化工企業(yè)風險分級管控體系實施方案

時間：2022-10-08 13:22:53 方案

　　風險分級管控實施方案；1.適用范圍；本方案適用于公司的危害因素識別，風險分析、評價、；2.規(guī)范性引用文件；《危險化學品安全管理條例》（國務(wù)院令第591號）；《國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（；《關(guān)于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制；《危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則》；《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》AQ30；3、術(shù)語與

化工企業(yè)風險分級管控體系實施方案

　　風險分級管控實施方案

　　1.適用范圍

　　本方案適用于公司的危害因素識別，風險分析、評價、分級、管控。

　　2.規(guī)范性引用文件

　　《危險化學品安全管理條例》（國務(wù)院令第591號）

　　《國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)?2010?23號）

　　《關(guān)于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》（魯政辦字?2016?36號）

　　《危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則》

　　《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》AQ3013

　　3、術(shù)語與定義

　　3.1危險有害因素：簡稱危害因素。是指可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種“根源或狀態(tài)”來自作業(yè)環(huán)境中物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。

　　3.2危害因素辨識：識別組織整個范圍內(nèi)所有存在的危害因素并確定每個危害因素特性的過程。

　　3.3風險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風險有兩個主要特性，即可能性和嚴重性。可能性，是指危險情況發(fā)生的概率。嚴重性，是指危險情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的大小和程度。

　　3.4工作危害分析法（JHA）：是指通過對工作過程的逐步分析，

　　找出其有危險的工作步驟，進行控制和預防。適合于對作業(yè)活動中存在的風險進行分析。

　　3.5安全檢查表分析法（SCL）：依據(jù)相關(guān)的標準、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設(shè)計缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險性和有害性進行判別檢查。適合于對設(shè)備設(shè)施存在的風險進行分析。

　　3.6風險評估：評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。

　　4.1成立公司風險分級管控領(lǐng)導小組

　　4.2各部門風險分級管控人員：

　　各部門按本部門實際情況指定對業(yè)務(wù)流程熟練人員為風險評價人員，小組成員由部門負責人及專業(yè)人員組成(不少于2人)。

　　4.3職責

　　（1）公司風險評價小組組長：負責批準風險評價清單，督促安全環(huán)保部對風險信息的及時更新。

　　（2）安全環(huán)保部：負責組織公司其它相關(guān)部門人員進行危害辨識，并指導各部門進行風險辨識與評價，將風險評價情況進行匯總，當公司設(shè)備、工藝等發(fā)生變化時，及時組織風險評價并重新確定危害因素。

　　（3）各部門：成立風險評價小組，負責識別所屬部門的風險，填寫《風險評價清單》，當工藝條件發(fā)生變化時，及時按安全環(huán)保部的要求對其重新進行風險識別。

　　5.危害因素辨識

　　5.1辨識范圍

　　（1）規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；

　　（2）常規(guī)和異常活動；

　　（3）事故及潛在的緊急情況；

　　（4）所有進入作業(yè)場所的人員的活動；

　　（5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；

　　（6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；

　　（7）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；

　　（8）丟棄、廢棄、拆除與處Z；

　　（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。

　　5.2辨識內(nèi)容

　　在進行危害識別時，應(yīng)依據(jù)《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T13861）的規(guī)定，對潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素等危害因素進行辨識，充分考慮危害的根源和性質(zhì)。如，造成火災(zāi)和爆炸的因素；造成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機械傷害的原因；造成中毒、窒息、觸電及輻射的因素；工作環(huán)境的化學性危害因素和物理性危害因素；人機工程因素；設(shè)備腐蝕、焊接缺陷等；導致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等。

　　5.3危害因素造成的事故類別及后果

　　危害因素造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。

　　危害因素引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。

　　6.風險評估方法

　　企業(yè)可結(jié)合實際，選擇有效、可行的風險評估方法進行危害因素辨識和風險評估。其中，常用的方法有工作危害分析法（JHA）和安全檢查表分析法（SCL），有條件的企業(yè)可以選用危險與可操作性分析

　　（HAZOP ）進行工藝危害風險分析。本指南主要介紹JHA和SCL兩種方法。

　　6.1工作危害分析法（JHA）

　　工作危害分析的主要目的是防止從事某項作業(yè)活動的人員、設(shè)備和其他系統(tǒng)受到影響或損害。該方法包括作業(yè)活動劃分、選定、危害因素識別、風險評估、判定風險等級、制定控制措施等內(nèi)容。

　　6.1.1作業(yè)活動的劃分

　　可以按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝Z、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段／服務(wù)階段或部門劃分，也可結(jié)合起來進行劃分。如：

　　（1）日常操作：工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢。

　　（2）異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風、停止進料的處理，設(shè)備故障處理。

　　（3）開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認。

　　（4）作業(yè)活動：動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；采樣分析、檢尺、測溫、設(shè)備檢測（測厚、動態(tài)監(jiān)測）、脫水排凝、人工加料（劑）、汽車裝卸車、包裝、庫房叉車轉(zhuǎn)運、加熱爐點火、機泵機組盤車、清聚合物、清罐等危險作業(yè)；場地清理及綠化保潔、設(shè)備管線外保溫防腐、機泵機組維修、儀表儀器維修、設(shè)備管線開啟等其他作業(yè)。

　　（5）管理活動：變更管理、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練等。

　　5.1.2作業(yè)危害分析的主要步驟

　　（1）劃分并確定作業(yè)活動，填入《作業(yè)活動清單》（參照表1）。

　　表1 作業(yè)活動清單

　　（記錄受控號）：單位: №：

　　（活動頻率：頻繁進行、特定時間進行、定期進行。）

　　（2）將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟（注：應(yīng)按實際作業(yè)劃分，要讓別人明白這項作業(yè)時如何進行的，對操作人員能起到指導作用為宜。如果作業(yè)流程長、步驟多，可先將該作業(yè)活動分為幾大塊，每塊為一個大步驟，再將大步驟分為幾個小步驟）。

　　（3）辨識每一步驟的潛在危害填入《工作危害分析（JHA）評價表》（LEC法參照表2-1，風險矩陣法參照表2-2）。

　　表2-1 工作危害分析（JHA）評價表

　　（記錄受控號）單位：工作崗位：工作任務(wù)： №：

　　表2-2

　　工作危害分析（JHA）評價表