分公司整改報告
在我們平凡的日常里，我們都不可避免地要接觸到報告，不同的報告內(nèi)容同樣也是不同的。一起來參考報告是怎么寫的吧，下面是小編為大家收集的分公司整改報告，僅供參考，大家一起來看看吧。
省公司審計辦公室：
接到省公司《關(guān)于對xx分公司五個專項審計的意見》的文件后，我公司總經(jīng)理室高度重視，為此召開專門會議。并成立了專項審計整改小組，并結(jié)合目前公司開展的404項目的整改階段工作，本著實事求是的態(tài)度，針對“審計意見”所提出的主要問題及審計建議由相關(guān)部門進行了一一整改。現(xiàn)將我公司整改情況匯報如下：
一、印章管理方面
整改前，我公司的印章管理制度不完善，無《印章領用書》，印章的發(fā)放無印模管理登記，部分印章的刻制不符合要求，對此現(xiàn)象，整改小組成員專門組織綜合管理部、財務中心、業(yè)務處理中心負責人及綜合管理部印章管理人員，重新學習了《關(guān)于刻制下發(fā)印章有關(guān)事宜的通知》，并傳達了“審計意見”中的關(guān)于印章的建議，綜合管理部高度重視，對印章管理增章建制，建立了《印章的發(fā)放、領用登記簿》，對全轄所有印章的印模進行補充登記，對“審計意見”中提出的不符合《財務部印章制作及使用說明》而印制的印章，即“xxxx股份有限公司財務核算中心現(xiàn)金收訖”、“xxxxx股份有限公司xx分公司財務核算中心轉(zhuǎn)訖”、“xxxxx股份有限公司xx市xx支公司轉(zhuǎn)訖”章，經(jīng)綜合管理部牽頭，進行重新刻制，經(jīng)整改，我公司的印章刻制、發(fā)放、使用、保管工作基本完善。
二、兩核方面
我公司專項整改小組針對“審計意見”中所指出的“兩核”、“單證管理”方面的建議，進行了研究，挖掘了出現(xiàn)問題的根源，主要原因在于業(yè)務管理人員對崗位流程工作不夠細知。6月20日，我公司組織了業(yè)務管理人員及各支公司內(nèi)勤的教育培訓，認真學習了《壽險實務》、《理賠手同冊》、《xxxxx股份有限公司xx省分公司業(yè)務單證管理辦法》等相關(guān)文件的應知應會。
為防范風險，重申了要嚴格遵守核保核賠的權(quán)限，嚴格按《壽險實務》流程操作。不越權(quán)進行理賠和承保，并加大了核保核賠逐級上報制度的執(zhí)行力度。重申了兩核人員的崗位職責及權(quán)限范圍，對大額保單要進行生調(diào)，針對疑難、問題案件，我公司做到了部分案件雙人查勘，并及時撰寫了調(diào)查報告。
三、費用管理方面
1、嚴格執(zhí)行崗位責任制，明確分工、責任到人，按照總公司《會計基礎工作規(guī)范》的要求規(guī)范日常會計行為，加強從會計原始單證審核、會計憑證的錄入、到賬簿報表等整個會計核算流程的質(zhì)量監(jiān)控。在現(xiàn)金支付方面，嚴格按《現(xiàn)金管理規(guī)定》執(zhí)行，禁止超出《現(xiàn)金管理規(guī)定》要求的現(xiàn)金支付，對確需的超過千元的付款要上報總經(jīng)理室審批。
2、加強對會計人員的素質(zhì)教育，提高其業(yè)務水平，依照《金融企業(yè)會計制度》及公司會計規(guī)定準確使用會計科目，要求憑證錄入人員及復核人員對會計科目要應知應會，提高工作質(zhì)量，保證會計資料，會計信息的真實、可靠。
3、加強費用管理，按照權(quán)責發(fā)生制原則確認收入和費用支出。為防止費用超支，我公司加大了費用管理的力度。年初出臺了《2xxx年費用管理辦法》，每月初要求各基層單位上報《費用預算表》，對上個月度費用超支的單位進行預警，辦法實施以來，已見成效。2xxx年1—5月份我公司費用控制在規(guī)定范圍之內(nèi)并有結(jié)余。
4、嚴格按照財務管理辦法規(guī)定，如實反映各項業(yè)務收支，并建立了有效的控制措施，今后如發(fā)現(xiàn)有虛列費用，虛列賠款現(xiàn)象，追究當事人的責任及其相關(guān)的領導責任。
四、短險理賠方面
我公司現(xiàn)大部分短險險種的賠付已上機操作。因業(yè)務工作的特殊性，尚有復印醫(yī)療費發(fā)票賠付現(xiàn)象，整改小組對此類案件進行了抽查，手續(xù)均符合理賠規(guī)定。理賠人員能做到不壓案，及時清算、賠付，杜絕了跨列支賠款現(xiàn)象。
五、單證管理方面
今年年初，為加強業(yè)務單證管理，出臺了一系列相關(guān)的管理辦法，二月份，對全轄的作廢單證進行清理，并重點對離司人員和長期不出勤人員領用的單證進行清理。六月初，結(jié)合404項目工作的要求，對全轄的單證管理工作進行了指導和督查，現(xiàn)全轄各支公司基本按照《xxxxx股份有限公司xx省分公司業(yè)務單證管理辦法》執(zhí)行。xx支公司存在個別業(yè)務單證核銷不及時現(xiàn)象。兼業(yè)代理機構(gòu)由于銀行統(tǒng)一領取單證發(fā)放至各網(wǎng)點并統(tǒng)一收回，核銷時間稍滯后一些。
我公司以此次專項整改工作為契機，同時也是對404工作的一個補充，為我公司切實做好內(nèi)部管理這篇文章又寫下濃重的一筆。只有規(guī)范的內(nèi)控、規(guī)范的管理、規(guī)范的團隊，才能使公司的發(fā)展不斷提升。我們要不僅要在業(yè)務發(fā)展上力爭上游，在業(yè)務管理上也要進入全省先進行列。
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