最新酒店物品領用制度

時間：2025-04-28 14:55:58 賽賽制度

最新酒店物品領用制度10篇

　　在日新月異的現代社會中，很多地方都會使用到制度，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編精心整理的最新酒店物品領用制度，歡迎閱讀與收藏。

最新酒店物品領用制度10篇

　　最新酒店物品領用制度 1

　　一、物品領用

　　1、各部門要認真貫徹節能降耗的要求。做好本部室物品的領用計劃及所需開支預算，嚴格按照辦公所需領用物品。努力降低成本費用，減少一切不必要的開支。

　　2、由計劃財務部將倉庫內日常必備用品項目下發，并額定金額，各部門按庫存項目領用。

　　3、各部門要認真按照領用物品制度的規定，應由專人填寫好物品領用清單，寫明物品名稱、規格、數量。由部門經理簽字或蓋章后到計劃財務部報批。

　　4、計劃財務部接到領用單后，由負責人認可簽字后，到倉庫領用。計劃財務部應根據使用情況，批準領用項目和數量。

　　5、倉庫管理員要認真按照領用物品清單，填寫出庫單并由領用人簽字，一式三聯，一聯庫房存根、二聯財務、三聯記帳。

　　二、物品購置

　　1、各部室在經營中所需正常消耗用品，應事先做好計劃預算，報計財部。非酒店正常經營所需物品和超范圍規定的辦公用品物品，原則上不給予采購。

　　2、因倉庫內未備所需物品，應由部門填寫采購申請單或書寫專項采購請示。

　　3、采購申請是指日常維修設備材料，以及部門專用物品。采購申請單應填寫清楚，物品名稱、規格、單價、數量、總金額以及用途，由部門經理簽字后，報分管副總和總經理審批。各部室在報送采購單時，應預留有領導審批時間，領導審批后方可進行采購。

　　4、專項物品申請是指數量、金額較大或屬于固定資產類以及酒店內需要專項申請的物品，必須由部室書寫請示報告，報分管副總和總經理審批，審批同意后方可進行采購。

　　5、所有物品采購完成后，應及時到計劃財務部辦理入庫登記手續。

　　6、各部室在經營中如遇緊急需要特殊物品時，應事先由酒店分管副總或部門經理向總經理匯報，在得到領導明確同意后，方可進行采購，事后要及時補填采購申請單。

　　三、獎勵與處罰

　　1、每月25日，由計劃財務部統計各部門所領物品費用，上報酒店。各部室應本著節約降耗，降低經營成本的原則，制定本部門具體的管理辦法，努力為酒店的.經營做貢獻。

　　2、酒店將根據各部室物品消耗總費用和節約情況進行核算，年終時對節約突出的部門予以獎勵，對超支或造成浪費的部門進行一定的處罰。

　　以上規定自20xx年4月1日起執行。

　　最新酒店物品領用制度 2

　　一、申購制度：

　　1.有關酒水、器具、低值消耗、食品原材料等的申購必須嚴格按照現行的采購制度執行。管理制度

　　2.各部門所需增加的設施設備的.申購，必須提前一星期請報總經理后再下正式申購單。

　　3.各部門的物品報損工作必須嚴格按要求實行報損，沒有報損手續，就不能再申購，報損手續必須由部門經理填寫報損單后經總經理批準后方可申購。

　　4.有關辦公用品的申購必須提前兩天下單申購，經總經理批準后再采購。

　　5.有關消耗品的申購必須以月為單位做好月采購計劃，以便及時全面掌握消耗用品成本量。

　　6.所有物品的采購，事先必須填寫申購單，經批準后方可采購，不得擅自購買。

　　二、請領制度

　　酒店各營業部位所有物品的領取，必須在頭天下班之前下單到倉庫保管處，不得臨時下單，特殊部位除外(如廚房等)。

　　辦公用品必須先入庫后由部門經理下單統一從倉庫領出。

　　酒店物品的采購計劃下達后，由使用部門經理負責督促采購人員及時采購。

　　各部門的使用物品等一律由部門負責人領取或由部門經理指定的專人領取。

　　以上制度望各部門嚴格遵守執行。

　　最新酒店物品領用制度 3

　　隨著餐飲酒店規模的不斷擴大，餐飲酒店的管理也越來越難，尤其在財務物品采購管理方面更是難上加難了，不過有一套好的物品采購管理制度管理就不再是難題了。有了制度還必須要有流程標準，同時還要做好如何減少餐飲采購中的漏洞問題。為了加強餐飲酒店物品采購的管理，防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質等損失，我們需要結合餐飲酒店的實際情況，制定該管理制度，具體如下:

　　1、采購人員須認真學習《合同法》及有關法律和餐飲酒店規定，不得因合同條款訂立不當而給餐飲酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經辦人填寫合同簽訂申請書，報餐飲酒店總經理批準，方可簽署。

　　2、采銷合同由專人統一編寫、登記、編制、發送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財務部做付款憑證，另一份交由相關部門合同管理人員留檔備查。

　　3、物品的采購:

　　物品的采購，按每月使用計劃及合理庫存的需要，經營業部門經理審核后報總經理批準，不得因提前或拖延采購而影響營業，也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

　　采購人員采購物品時，應根據請購單的數量、規格、質量要求、用途，審核同意后報總經理審批，方可采購。管理用物品的采購，如固定資產、儀器、工具、辦公用品等，各部門應填寫請購單，經所購物品的部門經理審核后，報總經理批準后統一購買。

　　辦理購物付款時，應附付款申請單、購銷合同、請購單，已經總經理審批的付款計劃或購貨合同執行情況表，報財務部審核后，方可付款。

　　財務部門在辦理付款時應核實付款手續是否齊全，否則財務有權拒付，并要求補齊相關手續。

　　采購人員報銷時，應辦理入庫單，入庫單內容必須填寫清楚齊全，如需要質檢的物品，應附質檢部門的審簽手續。根據財務要求，發票應在開出一個月內報銷，逾期未報銷給公司造成損失的，由采購經辦人承擔，該部門經理負同等責任。

　　采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析，對庫存物品的積壓、變質、沉淀要列表清查、處理，對造成不必要的損失負直接責任。

　　4、成本部每月2日前將截止到上月末的'庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表報財務部，并對庫存物品現狀如短缺、毀損等列示清楚，及時處理，減少不必要的損失。如是人為因素給餐飲酒店造成損失，當事人要承擔責任。

　　5、采購人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發現有上述行為，將嚴厲追究當事人經濟或刑事責任。

　　以上五點就是物品采購管理制度的內容，可能內容比較廣，具體的細化內容還需要自己根據自身的工作崗位要求進行調整，同時以上制度的內容是由財務部制定并負責解釋的，財務部負主要責任。有了這份物品采購管理制度還必須要有一套餐飲業采購流程及標準還能把采購部的工作做得更好。

　　最新酒店物品領用制度 4

　　1.酒店設有客用貴重物品保險箱，為客人提供貴重物品存放保管的服務。

　　2.新開保險箱時，客人應填寫“貴重物品寄存單”一式兩聯，客人和酒店各壹聯�？腿藨{此單及保險箱鑰匙存取物品。

　　3.建立保險箱租用登記本，詳細記錄保險箱租用情況，包括開啟時間、客人姓名、房間號碼、客人身份證號碼、保險箱箱號、存放物品時間、取用物品時間、退還保險箱時間、客人簽字等資料。

　　4.收銀員須妥善保管好寄存物品，每日檢查保險箱登記情況，時常查看保險箱的安全情況，做到防潮、防火、防盜。

　　5.收銀員須妥善保管好保險箱鑰匙，特別是保險箱母匙的.保管，做到母匙24小時不離身。每班做好交接記錄。對于子匙應每日檢查是否與登記本一致。

　　6.開啟保險箱時，必須由服務人員(及收銀員)操作。并持母匙不能讓客人自己持母匙開箱，以保證其他客人的財產安全。

　　7.開啟的標準程序是:接過客人的子匙及查看客人的寄存單無誤后，同客人一起進入保險箱存放處，由收銀員操作開啟保險箱，將內箱交給客人(注意不要將內箱打開)，然后暫回避，待客人存取完物品以后，將內箱接過，放入保險箱內鎖好。如果客人要繼續租用保險箱則將子匙與寄存單反還客人。

　　8.收銀員不得私自開保險箱存放私人物品。

　　9.如客人將鑰匙丟失，馬上通知主管，同時通知大堂副理與客人聯系�？腿隧毟断鄳馁r償。

　　10.如客人寄存物品有遺失現象，應立即通知保安部及本部門主管，采取緊急措施。

　　11.以上規定，及時起實行。如有違反者，嚴肅處理，嚴重者追究刑事責任。

　　最新酒店物品領用制度 5

　　根據我酒店物品攜出的批準權限和管理狀況，保安部結合本酒店的實際情況，特制定了酒店物品攜出的管理辦法，以保證酒店物品的'安全。

　　1、屬酒店的物品，員工需借出店外的一律填寫公物攜出單。

　　2、外單位、酒店客人需攜酒店物品出店時，必須填寫公物攜出單，然后由許可部門總監和原物品管理部門總監簽字后方可離店。

　　3、公物攜出單必須填寫清楚，攜出物品的名稱、數量必須與實際相符;否則雖然已經簽字，保安部仍不予以放行。

　　4、屬于外單位所有的物品進入酒店后，須由接待部門經理填簽公物攜出單，再經部門總監批簽后，方可出店。

　　5、歸還物品時應填寫公物歸還單，由部門總監簽字。

　　最新酒店物品領用制度 6

　　1.原料選購

　　銷售科采購人員必須根據生產的需要和采購計劃單要求，按產地、品種、數量(批量)進行采購，未經總經理同意的`，一錄不準外購。

　　2.原料驗收

　　2.1采購人員必須提前一天通知質檢員原料的到貨品種、時間、來貨單位等，知會質檢員到場檢驗。入又特殊情況(如晚上、深夜到貨的)，應在一個工作日內通知質檢員抽樣檢驗，確保未經檢驗不得投入生產。

　　2.2要加強食品運輸途中的管理，確保防護和減少途中的損耗。

　　2.3倉庫保管員憑檢驗報告單進行驗收，凡外購原料，質量、數量、重量、包裝等不符合要求的，倉管員有權拒絕進倉，并報告主管領導處理。

　　2.4原料進廠檢驗按照《產品檢驗管理制度》和《購進原料檢驗操作規程》執行。

　　2.5進廠的原料質量和安全衛生應符合其質量和衛生標準要求，經檢驗判定為不合格的由銷售科負責向供貨單位提出異議或退貨。

　　最新酒店物品領用制度 7

　　為了加強酒店對物資的統一管理，維護酒店的利益，現對各部門報廢、報損物品管理及降低物資報損管理做出如下規定：

　　一、正常經營過程中報損管理

　　（一）客房與餐飲在日常經營過程中的報損按照以下比例執行：

　　1、客房部

　　1）報損核銷比例

　　布草：營業收入0.3%；

　　一次性消耗品（主要包括客用一次消耗品）營業收入0.2%；瓷器、玻璃器皿營業收入0.1%

　　2）核銷采用直接核銷法

　　當月核銷數=當月營業收入X核銷率

　　3）超過正常報損比例的人為損壞，由房務部落實個人責任并賠償損失。

　　4）住店客人人為損壞客房內用品，按照房務部的物品賠償價格進行賠償。

　　2、餐飲部

　　1）報損核銷比例

　　布草營業收入0.4%

　　瓷器、玻璃器皿營業收入0.5%

　　銀器、不銹鋼器具營業收入0.02% 2）核銷采用直接核銷法

　　當月核銷數=當月營業收入X核銷率

　　3）超過正常報損比例的人為損壞，由餐飲部落實個人責任并賠償損失。

　　4）用餐客人人為損壞餐飲用品，按照餐飲部的物品賠償價格進行賠償。

　　（二）定額內損耗，由部門填“報損申請單”，報財務部審批后并最終報總經理審批執行。

　　（三）各部門維修物品報損，應由各部門根據工程維修單進行統計，更換的損壞維修材料，統一交由工程部保管，報損單可定期進行申請，由部門主管及相關部門簽字，交由采購部簽字認可，要本著報損檢驗原則，必須對報損物品進行登記和核查，做到報損和實物相符。月底對于報損物品由采購部及財務部統一進行處理核銷。

　　二、原材料及物料途中損耗的管理

　　1、途中損耗原材料及物料在購進和其他因素而造成的損耗責任，屬供貨單位因包裝不符合規定而造成破損或數量不足，應向供貨單位追索損失，在供貨單位未償付損失金額前，所損耗原材料不能進入庫存管理。

　　2、自然損耗物品：物品在運輸途中所發生的損耗，如鮮活商品、易碎物品等經核定非人為造成的損耗，在驗收時應向供貨單位追償損失。

　　3、人為損耗：原材料在運輸途中，由于裝卸不負責任，造成破損或失所產生的損耗，應查明原因，根據當時的實際情況，由經辦人員負經濟責任或部門負經濟責任。

　　三、物品殘損、霉壞的管理

　　各種物品出現殘損霉變，需要銷價處理或報損、報廢，必須填制“報損申請單”，審查原因，經有關領導審批處理。

　　報損、報廢的規定：

　　原材料發生霉壞、變質，失去使用價值，需要作報損、報廢處理時，由保管人員填寫“報損申請單”，據實說明變壞原因，并經業務部門審查提出處理意見，報部門總監、財務部審批。對核實并獲準報損、報廢的商品、原材料的殘骸，由報廢部門送交采購部進行集中清理。倉庫管理員在日常倉庫上班過程中，由于缺乏專業知識、操作技能及缺乏工作責任心造成原材料的霉壞、變質，將追究倉庫管理員個人責任，要求賠償。

　　四、報損物資處理及降低物資報損的管理

　　1、物品類：

　　1）酒店所有的報損設備、家具、軟片、各種殘損品的處理，全部統一由財務部負責。

　　2）各部門破損的設備、家具、軟片等，本著修舊的原則，由各部門統一放在工程部指定的位置內，由工程部負責維修。如經過鑒定不能維修的，由財務部統一處理（有關部門配合）。

　　3）保安部必須嚴格把關，決不允許沒有任何正當手續的人自行出門處理報損物品，任何個人不得私自處理殘損品。

　　2、食品類（倉庫）：

　　保管員對庫原材料要經常檢查，本著“先進先出，定期翻垛”的原則，檢查食品保質期，在保質期前兩月通知供貨商調換食品，發現霉變，破損等情況時，及時填寫“物資報損單”。

　　具體管理規定：

　�。�1）要隨時記錄并反映庫存食品的報損數量，金額和原因，如實填寫，字跡工整，不準用鉛筆填寫。

　　（2）成本控制部根據此表反映報損食品情況進行實地檢查，確定該食品是否屬于報損的.食品之列。

　�。�3）報損表格一式三聯，要有倉庫領班、成本控制主管及財務經理簽字批準然后將“物資報損單”交由財務部、采購部和報損部門備檔。

　　（4）倉庫應與廚房一起建立庫存標準量，以便定時補倉，可隨時與行政總廚、

　　廚師長到庫房協同檢查食品庫存情況及質量，以便做出調整或安排使用。對于庫存時間過長的調料或食品，應及時向有關部門提出建議和意見，特別是對于廚師更換后調味的補貨需更慎重，應及時將庫存的信息反饋，以便能掌握庫存情況，更好做出采購判斷。

　　3、食品類（后廚部）：

　　廚房的報損是隱性報損，原材料的損壞不輕易被發現，應加以控制，報損主要原因為：

　�。�1）原材料存放在冰庫里，層層積壓，極少清倉，導致里面貨物積壓過多、過久而變質變味，將追究餐飲部廚房責任。

　�。�2）廚房調料過期變質，特別是在更換廚師后原采購的調味被閑置不用，而導致積壓變質，將追究餐飲部廚房責任。

　�。�3）貴重食品如：干鮑、燕窩、魚翅、遼參的調配、泡發或出品時因制作人員技術，而發生變質的，將追究制作人員責任。廚房應提供干貨泡發后的標準份量，以備檢查。

　�。�4）采購質量不過關，驗收時未把好關，讓低劣產品進入使用，而導致失效、過期或變質、變味，將追究采購部責任。

　　對以上現象廚房應加強管理，定期清理冰庫食品，做到先進先出先用；高檔貨品應專人保管和調制；嚴把驗收關，不合格食品不允許進入；邊角料充分利用，減少損壞率，財務部需加強此方面的監查力度。

　　最新酒店物品領用制度 8

　　通過親屬、朋友或委托他人來認領；凡通過他人來認領時，須問清楚客人姓名、遺失物品、遺失地點、遺失時間，所有資料相符時才可把物品交給來人

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　　酒店客房部處理賓客認領遺留物品制度

　　1、通過電話認領；凡客人通過電話認領的物品，如查登記簿所記錄的確實的客人所述相符，應把結果告訴客人，并征詢客人的處理意見，如客人要求寄回，則費用由客人付，但可先把物品寄回客人，然后把帳單副本匯給客人，叫客人把款項匯回酒店；如屬貴重物品可通知客人先匯款再把物品寄給客人；此項工作由客房中心負責辦理；

　　2、通過親屬、朋友或委托他人來認領；凡通過他人來認領時，須問清楚客人姓名、遺失物品、遺失地點、遺失時間，所有資料相符時才可把物品交給來人，并叫來人簽名代收；

　　3、凡客人回來要求認領時，可通知其到客房中心辦理，須問清楚客人入住時間、遺失的.地點，所有資料相條款時才可把物品交給客人，并叫客人簽收；

　　4、如客人通過各種形式認領物品，但我們經過核查沒有發現該項目物品時，須人客人一個明確的答復。

　　5、如客人報失物品，而又匆忙要離店時，可要求客人先留下聯系電話，待查清楚后再明確答復客人；

　　6、凡屬客人不慎遺留的物品需要寄回時，費用由客人自己付；如屬員工不慎把物品丟失，事后找回而客人要求寄回時，費用由酒店付，但對當事人要作出經濟和行政處罰；如屬員工不小心把客人物品丟失而又找不回，客人要求索賠時，費用由酒店付，但要對當事人作了經濟和行政處罰。