改進(jìn)方案

時(shí)間：2024-02-01 15:03:32 方案

改進(jìn)方案[薦]

　　為了確保事情或工作安全順利進(jìn)行，就常常需要事先準(zhǔn)備方案，方案的內(nèi)容多是上級(jí)對(duì)下級(jí)或涉及面比較大的工作，一般都用帶“文件頭”形式下發(fā)。那么優(yōu)秀的方案是什么樣的呢？以下是小編收集整理的改進(jìn)方案5篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

改進(jìn)方案[薦]

改進(jìn)方案篇1

　　伴隨科學(xué)技術(shù)不斷迅猛發(fā)展，人們也在不斷提升自身要求，而針對(duì)于機(jī)械的設(shè)計(jì)加工自然也不會(huì)例外，進(jìn)一步企業(yè)想要搶占市場(chǎng)先機(jī)，便應(yīng)當(dāng)盡量提升生產(chǎn)產(chǎn)品規(guī)格與質(zhì)量，并提高對(duì)產(chǎn)品的加工標(biāo)準(zhǔn)與設(shè)計(jì)要求，促進(jìn)產(chǎn)品有序可持續(xù)生產(chǎn)，為消費(fèi)者使用目的與審美標(biāo)準(zhǔn)而努力。但是，對(duì)機(jī)械進(jìn)行設(shè)計(jì)加工時(shí)還是有這樣或那樣的問題存在，憑借對(duì)加工成本和加工工藝做多考慮以后，已經(jīng)知曉對(duì)機(jī)械進(jìn)行設(shè)計(jì)加工時(shí)對(duì)于材料，生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)水平與潤(rùn)滑劑等都有極高要求，換句話講對(duì)機(jī)械進(jìn)行設(shè)計(jì)加工要從多角度多層次入手，才會(huì)最終提升產(chǎn)品設(shè)計(jì)加工的質(zhì)量與水平，從而促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展下去。

　　1 設(shè)計(jì)加工應(yīng)注意問題

　　1.1 表面存在質(zhì)量問題

　　產(chǎn)品表面存在質(zhì)量問題這對(duì)產(chǎn)品性能影響巨大，對(duì)產(chǎn)品使用壽命也息息相關(guān)，甚至可給產(chǎn)品及相關(guān)作業(yè)帶來毀滅性打擊，為此我們著重分析一下造成機(jī)械產(chǎn)品表面出現(xiàn)質(zhì)量問題誘因，大致可分為兩點(diǎn)即生產(chǎn)零部件材料存在問題，有些材料本身帶有變形，斷裂等問題，加上有時(shí)有些偷工減料、以次充好的，那么材料質(zhì)量就更加令人堪憂；另外因?yàn)榧庸?dǎo)致表面出現(xiàn)質(zhì)量問題，這點(diǎn)包含很多內(nèi)容，加工時(shí)刀具過多用力，切削誤差等，有時(shí)一絲一毫的操作誤差都可能直接影響產(chǎn)品質(zhì)量[1].

　　1.2 精度問題

　　設(shè)計(jì)加工精度對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量同樣意義重大，對(duì)產(chǎn)品精度影響因素眾多，這里面包含有機(jī)床原理方面，加工運(yùn)動(dòng)方面，加工方法或加工刀具方面，磨損、道具與夾具方面，工藝系統(tǒng)出現(xiàn)變形等方面誤差都可能影響產(chǎn)品精度，因?yàn)榧庸ふ`差進(jìn)而導(dǎo)致產(chǎn)品精度出現(xiàn)問題這會(huì)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量帶來直接影響。

　　1.3 競(jìng)爭(zhēng)力方面存在問題

　　現(xiàn)如今機(jī)械生產(chǎn)加工企業(yè)處在白熱化競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，產(chǎn)品設(shè)計(jì)加工同企業(yè)可持續(xù)發(fā)展是直接掛鉤的，影響企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力主要即為質(zhì)量與價(jià)格兩方面，質(zhì)量上文中已做出明確陳述，對(duì)于價(jià)格問題產(chǎn)品定價(jià)的時(shí)候便需要仔細(xì)斟酌，設(shè)計(jì)加工時(shí)還需對(duì)加工過程進(jìn)行優(yōu)化，以達(dá)到成本降低目的，為企業(yè)帶來性價(jià)比優(yōu)勢(shì)從而進(jìn)一步提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力[2]. 上述所提問題便為設(shè)計(jì)加工過程需要著重注意問題，同產(chǎn)品質(zhì)量也存在莫大關(guān)系，為了應(yīng)對(duì)這些問題，在技術(shù)上需要予以改進(jìn)與強(qiáng)化，并對(duì)那些需要注意事項(xiàng)進(jìn)行著重關(guān)注，相信產(chǎn)品質(zhì)量得以改進(jìn)應(yīng)當(dāng)不成問題。

　　2 設(shè)計(jì)加工改進(jìn)措施

　　2.1 選取加工材料

　　材料選取為設(shè)計(jì)加工基礎(chǔ)，只有將基礎(chǔ)抓好才可最終確保成本與質(zhì)量得以控制，向著科學(xué)合理的方向運(yùn)行，加工材料選取并非要一味考慮材質(zhì)最優(yōu)，需要做的是參照設(shè)計(jì)加工使用需要與需要達(dá)到性能，按需分配，選取最適合材料[3]. 而機(jī)械生產(chǎn)加工企業(yè)就應(yīng)當(dāng)以客戶與市場(chǎng)需求為準(zhǔn)繩，根據(jù)加工方法選取價(jià)格，性能，質(zhì)量與性價(jià)比等綜合滿足條件材料，而不應(yīng)當(dāng)將思維限制在某一方面，在實(shí)現(xiàn)客戶需求前提下達(dá)到加工成本下降，自身經(jīng)濟(jì)效益提升的'最終目的。

　　2.2 著重考慮加工工序設(shè)計(jì)

　　重視加工工序設(shè)計(jì)，講科學(xué)合理作為核心內(nèi)容。機(jī)械的設(shè)計(jì)加工涵蓋加工工序眾多，只有工序設(shè)計(jì)達(dá)到合理科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)才可有效保障產(chǎn)品加工質(zhì)量，并減少產(chǎn)品生產(chǎn)成本與提升生產(chǎn)效率。對(duì)于機(jī)械進(jìn)行設(shè)計(jì)加工基礎(chǔ)是依據(jù)制定規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)工序流程加工，這點(diǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)充分聯(lián)系自身加工水平與能力，采取相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)工序，加工零部件時(shí)配合全面細(xì)致工序計(jì)劃，需要加工人員依據(jù)規(guī)范流程讓加工操作按部就班進(jìn)行下去，而達(dá)到減少加工成本，簡(jiǎn)約加工與批量生產(chǎn)的目的，從而有效保證產(chǎn)品加工質(zhì)量，這部失為一種明智之選。

　　2.3 潤(rùn)滑劑使用

　　機(jī)械在設(shè)計(jì)加工時(shí)，因?yàn)樵O(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)形成熱量有些會(huì)附于工具設(shè)備與機(jī)床上面，有些伴隨加工產(chǎn)出削切碎屑散落，這部分熱量不會(huì)給設(shè)計(jì)加工過程帶來太多損害。但還有部分熱量轉(zhuǎn)至零部件上面，熱能集于一處造成零部件溫度隨之上升，溫度可能導(dǎo)致零部件物理形狀發(fā)生改變時(shí)，零部件表面就會(huì)先一步變形，設(shè)計(jì)加工時(shí)要切記溫度與熱能變化，參照實(shí)際采取最恰當(dāng)潤(rùn)滑劑，潤(rùn)滑劑使用同樣是應(yīng)當(dāng)?shù)玫街匾暤囊粋€(gè)問題。潤(rùn)滑劑使用時(shí)清理形成碎屑，采取潤(rùn)滑劑可有效杜絕碎屑生成，所以可以說潤(rùn)滑劑對(duì)于機(jī)械的設(shè)計(jì)加工重要性可見一斑。潤(rùn)滑劑種類眾多，機(jī)械在設(shè)計(jì)加工時(shí)選取潤(rùn)滑劑一般會(huì)選取那種自帶清洗，防腐防銹，潤(rùn)滑與冷卻降溫等作用的，憑借潤(rùn)滑劑主要是想達(dá)到使加工工具與零部件溫度不至于過高，減少摩擦，延長(zhǎng)加工工具機(jī)械使用壽命等。并且很好的是，機(jī)械加工使用刀具與機(jī)床生產(chǎn)廠家使用說明里會(huì)明確提及潤(rùn)滑劑使用方法，該點(diǎn)要靠相關(guān)管理人員與操作人員注意到并當(dāng)成參考意見加以利用。

　　結(jié)束語

　　總之，面對(duì)當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化的市場(chǎng)，只有將產(chǎn)品質(zhì)量提升上去才為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的不二法門。尤其是對(duì)機(jī)械做設(shè)計(jì)加工行業(yè)，機(jī)械設(shè)計(jì)加工時(shí)還是存在許多可對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量與企業(yè)發(fā)展形成制約問題，這些問題是企業(yè)科學(xué)穩(wěn)定發(fā)展的最大阻礙，因此亟待提出針對(duì)性策略對(duì)其加以解決，旨在提升企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力與產(chǎn)品質(zhì)量，就像文章中雖然所列舉內(nèi)容也還只是冰山一角，但還是可起到一定借鑒作用。但是，值得一提的是機(jī)械在進(jìn)行設(shè)計(jì)加工過程中應(yīng)當(dāng)注意問題屬于動(dòng)態(tài)性的，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展與用戶喜好等是在時(shí)時(shí)變化的，所以就需要企業(yè)充分聯(lián)系自身，及時(shí)查找問題并對(duì)問題做全面系統(tǒng)分析，與時(shí)俱進(jìn)，提出針對(duì)性解決策略，綜合提升產(chǎn)品質(zhì)量同一時(shí)間將企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益與競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力提升上去，為企業(yè)未來畫出一幅更加美好的藍(lán)圖。

　　參考文獻(xiàn)

　　[1]常利娟。淺談機(jī)械設(shè)計(jì)加工中應(yīng)注意的一些問題[J].中小企業(yè)管理與科技（下旬刊），20xx,6:315.

　　[2]邵秀美。淺談機(jī)械設(shè)計(jì)加工中應(yīng)注意的幾個(gè)問題[J].科技創(chuàng)新與應(yīng)用，20xx,14:109.

　　[3]胡凌峰，唐建勇。試論機(jī)械設(shè)計(jì)加工中應(yīng)注意的幾個(gè)問題[J].黑龍江科學(xué)，20xx,4:99.

改進(jìn)方案篇2

　　為了給員工提供一個(gè)更好的用餐環(huán)境，保證大家在食堂能夠吃到更加健康、安全的飯菜，為大家提供更多便利的條件，改善食堂現(xiàn)有的問題，本年度行政部將對(duì)食堂進(jìn)行全面改造。

　　首先，目前食堂存在的問題如下：

　　1、食堂公共區(qū)域及操作間墻面多年未粉刷，墻面因氣候原因出現(xiàn)了翹皮和生霉的現(xiàn)象，看上去極為不美觀，并且墻面暗沉有臟跡。

　　2、包間墻面也比較陳舊，裝修簡(jiǎn)單，配件不專業(yè)，需要整修。

　　3、食堂操作間物品堆放太多，布局不合理不美觀。

　　4、用餐筷子敞開防止、隨手伸入拿取，使用不衛(wèi)生。

　　5、菜系板不明顯，每日菜系大家很少注意。

　　6、廚師服裝不夠?qū)I(yè)，廚師打菜沒有帶口罩。

　　7、食堂所采購菜價(jià)普遍漲幅，需增加采購成本價(jià)。

　　8、員工的物品、箱包均放置在用餐桌上，雜亂堆放、無規(guī)則，并且侵占桌面無法利用桌面用餐。

　　9、食堂多油漬，桌面、擺放物品難擦洗。

　　10、牙簽、抽紙雜亂放置。

　　11、窗口左側(cè)員工自帶的`食品雜論放置，看著不美觀。

　　這是目前食堂存在的一系列問題，根據(jù)以上問題，結(jié)合公司實(shí)際情況，將對(duì)食堂進(jìn)行如下改造：

　　1、食堂用餐區(qū)域及操作間墻面進(jìn)行重新粉刷。

　　2、包間進(jìn)行重新粉刷并修建墻圍，桌布更換、燈飾更換，桌面配置花束。

　　3、操作間進(jìn)行整理，建立倉儲(chǔ)間，建立食堂原料使用明細(xì)。

　　4、采購筷子消毒機(jī)、米桶、放置架等配件。

　　5、采購新菜系板并安裝明顯裝飾物放于打菜窗口。預(yù)計(jì)報(bào)價(jià)100元

　　6、統(tǒng)一服裝，服裝上標(biāo)志立汰字樣或佩帶徽章。廚師打菜需帶口罩。預(yù)計(jì)報(bào)價(jià)100元

　　7、申請(qǐng)?zhí)嵘藘r(jià)。

　　8、添置箱包物品放置柜。

　　9、購買安利多功能清潔劑。預(yù)計(jì)報(bào)價(jià)50元

　　10、食堂放置抽紙、牙簽供用餐員工使用，并放置在打菜窗口左側(cè)。

　　11、將食堂窗口左側(cè)員工自帶的食品統(tǒng)一放置在打菜窗口下。

　　以上是有關(guān)食堂改進(jìn)的主要方案，整體報(bào)價(jià)按照咨詢價(jià)格制定，可能跟實(shí)際情況有所差距，屬正常情況。食堂改造與管理是行政后勤工作的重要組成部分，食堂衛(wèi)生安全工作也是關(guān)系到員工健康的頭等大事，行政部今后會(huì)更加努力完善食堂各項(xiàng)工作，使我公司食堂管理能上一個(gè)新的臺(tái)階。

改進(jìn)方案篇3

　　一、商品陳列的主要因素

　　（一）明亮度：

　　店內(nèi)的基本照明須保持一定的明亮度，使顧客在選購參觀時(shí)能看清楚，而商品本身也可借此突顯其獨(dú)特之處。

　　（二）陳列高度：

　　商品陳列架的高度一般以90至180厘米最為普遍，而顧客胸部至眼睛的高度是最佳陳列處，有人稱此為“黃金空間”。

　　（三）商品種類的概念：

　　按照商品本身的形狀、色彩及價(jià)格等的不同，適合消費(fèi)者選購參觀的陳列方式也各有不同。一般而言，可分為：

　　1.體積小者在前，體積大者在后。

　　2.價(jià)格便宜者在前，價(jià)格昂貴者在后。

　　3.色彩較暗者在前，色彩明亮者在后。

　　4.季節(jié)商品、流行品在前，一般商品在后。

　　二、商品陳列要領(lǐng)

　　（一）有效運(yùn)用隔物板，用以固定商品的位置，防止出現(xiàn)商品缺貨而不察，維持貨架的整齊度。

　　（二）面朝外的立體陳列，可使顧客容易看到商品。

　　（三）標(biāo)價(jià)牌的張貼位置應(yīng)該一致，并且要防止其脫落。若有特價(jià)活動(dòng)，應(yīng)以POP或特殊標(biāo)價(jià)牌標(biāo)示。

　　（四）商品陳列：由小到大，由左到右，由淺而深，由上而下。

　　（五）貨架的分段：可分為上層、黃金層、中層和下層4個(gè)層面（確保陳列在黃金層的商品是高利潤(rùn)高回轉(zhuǎn)的）。

　　另外，利用照明、色彩和裝飾來制造氣氛，將顧客的視線集中到焦點(diǎn)商品上；季節(jié)性商品可放在貨架黃金層上，也可單獨(dú)陳列。

　　三、商品陳列的規(guī)格化

　　（一）商品標(biāo)簽向正面，可使顧客一目了然，方便拿取，也是一種最基本的陳列方式。

　　（二）安全及安定性的陳列，可使開架式的賣場(chǎng)無商品自動(dòng)崩落的危險(xiǎn)，尤其是最上層商品。

　　（三）最上層的陳列高度必須統(tǒng)一。

　　（四）商品的縱向陳列：也就是所謂的垂直陳列，眼睛上下移動(dòng)比左右移動(dòng)更加自在及方便，也可避免顧客漏看陳列的商品。

　　（五）隔板的利用，可使商品容易整理，且便于顧客選購。尤其是小東西，更應(yīng)用隔板來陳列。

　　（六）根據(jù)商品的高度，靈活地調(diào)整貨架，可使陳列更富變化，并有平衡感。

　　（七）保持賣場(chǎng)清潔，并注意衛(wèi)生，尤其是食品，更要注意這一點(diǎn)。

　　（八）割箱陳列的要點(diǎn)：切勿有切口不平齊的情形，否則會(huì)給人不佳的印象。

　　四、為使陳列有變化的特別陳列

　　（一）利用壁面。

　　（二）利用柱子。

　　（三）利用柜臺(tái)。

　　（四）大量陳列。

　　（五）懸掛式陳列。

　　（六）美化及布置性陳列。

　　（七）POP展示。

　　五、直式陳列

　　各式商品以垂直方式排列，顧客只要站定一點(diǎn)便可由上往下看，對(duì)商品的比較和選擇也容易些。但要注意的是，若幅度太狹窄，容易產(chǎn)生眼花繚亂的情形，這是不可忽視的一點(diǎn)。所以直式陳列的最小范圍至少應(yīng)有90厘米，才能發(fā)揮效果。

　　六、商品展示的方法及重點(diǎn)

　　（一）陳列展示的基本方法：

　　1.放置性陳列

　　并排：陳列架、展示桌

　　堆積：銷售臺(tái)、陳列臺(tái)

　　投擲：花車、手推車

　　2.粘貼式陳列

　　張貼：墻壁、畫框、網(wǎng)子等

　　捆綁：細(xì)繩、棍子

　　3.懸掛式陳列（主要用于紡織、服裝類商品或一些小商品及扁平形、細(xì)長(zhǎng)形等沒有立體感的商品。）

　　（二）陳列展示的注意事項(xiàng)：

　　1.在門市的入口處，應(yīng)稍加標(biāo)示（如制作簡(jiǎn)易的平面圖），以使顧客對(duì)店內(nèi)商品配置略有概念。

　　2.在最靠近入口處所配置陳列的，必須是周轉(zhuǎn)率極高的商品，對(duì)自助消費(fèi)者而言，能盡快開始購買商品是很重要的`。

　　3.在距離入口處次遠(yuǎn)的地方所配置陳列的，應(yīng)該是能夠吸引顧客視線，而且單位數(shù)量不是很大的商品。

　　4.日常性消費(fèi)品必須陳列在鄰近的區(qū)域。

　　5.相關(guān)的商品必須配置陳列在鄰近的區(qū)域。

　　6.暢銷的產(chǎn)品必須平均配置在所有的通道上。

　　7.設(shè)計(jì)行走線路時(shí)必須使每一個(gè)通道都能有一些吸引顧客的商品。

　　8.必須使顧客能夠輕易辨別方向。

　　9.屬?zèng)_動(dòng)性購買的商品，必須配置在主要通道上，或是靠近主要通道的地方。

　　10.對(duì)男性而言，最適當(dāng)?shù)母叨葹?5至135厘米，女性為75至125厘米；一般的高度則男性是70至145厘米，女性是60至135厘米；比較方便的高度男性為60至180厘米，女性是50至165厘米，而60或50厘米以下為倉庫。（POP，英文PointOfPur-chase的縮寫，意為“賣點(diǎn)廣告”，其主要商業(yè)用途是刺激引導(dǎo)消費(fèi)和活躍賣場(chǎng)氣氛。它的形式有戶外招牌、展板、櫥窗海報(bào)、店內(nèi)臺(tái)牌、價(jià)目表、吊旗，甚至是立體卡通模型等等。常用的POP為短期的促銷使用，其表現(xiàn)形式夸張幽默，色彩強(qiáng)烈，能有效地吸引顧客的視點(diǎn)喚起購買欲，是一種低價(jià)高效的廣告方式。）

　　陳列是有訣竅的

　　一、通透照明重基礎(chǔ)

　　由于便利店面積有限，而商品的種類和數(shù)量會(huì)越來越多。所以，陳列商品時(shí)，一定要考慮到便利店的通透感和照明情況，讓顧客賞心悅目，方便購物。

　　一般來說，大件物品不能陳列在窗戶和出入口處，照明燈下的貨架不堆放大件物品。

　　二、易看易選是原則

　　很多顧客在便利店購物時(shí)都很趕時(shí)間，所以一定要讓顧客易看易選。醒目明確的導(dǎo)購指示標(biāo)志是很有必要的。如便利店熱銷的水、飲料、紙巾等物品應(yīng)該放在出入口處，方便顧客進(jìn)店即可購買，這也將大大減少便利店內(nèi)的空間壓力。新品、暢銷品、促銷活動(dòng)商品要多排面陳列，有POP標(biāo)識(shí)。

　　三、主題鮮明有特色

　　便利店商品陳列要突出地區(qū)和季節(jié)特色。在季節(jié)上，要隨時(shí)令體現(xiàn)出特色。

　　如夏季就要為牛奶，果汁，飲料，水，冰激凌等止渴商品給出較多商品陳列空間。冬季則應(yīng)該將冷凍食品，湯圓，速凍水餃(云吞)等冬季熱銷商品放在便利店焦點(diǎn)區(qū)域。

　　四、擺放位置重細(xì)節(jié)

　　商品陳列架上中下三端物品陳列要有層次。

　　上端擺放輕、小商品、精美商品和商品模具，可以更好的吸引顧客。中端擺放熱銷商品和高價(jià)位商品等，以方便顧客購買和及時(shí)補(bǔ)貨。下端擺放大重件商品、折扣商品，可以有意想不到的銷售效果。另外，物品應(yīng)該擺放在貨架的外緣，并保持貨架貨品的充足，讓顧客獲得一種視覺沖擊和充實(shí)感。有價(jià)位梯度的商品要按價(jià)格順序依次擺放，方便顧客從性價(jià)比上做出購買判斷。

　　五、經(jīng)常整理勤更新

　　商品要及時(shí)整理補(bǔ)貨，過期商品要及時(shí)清除。臨近過期的商品應(yīng)放在貨架外緣，或及時(shí)處理。便利店的SKU數(shù)在2500-3000個(gè)左右。并且每家店的貨架的臺(tái)數(shù)也是有限的，可以說是寸土寸金。只有滯銷品及時(shí)的排除，才有位置陳列新品、暢銷品，提高銷售額。隨時(shí)保持貨架一塵不染，讓顧客在輕松整潔的環(huán)境里愉快消費(fèi)。

　　六、抓住心理是關(guān)鍵

　　對(duì)于有關(guān)聯(lián)的商品，如牙刷和牙膏，洗發(fā)水和沐浴露，應(yīng)該盡量放在一起，以便顧客在購買一種商品時(shí)想起購買關(guān)聯(lián)的商品。

　　女性用品貨架一定要關(guān)聯(lián)陳列。化妝品、衛(wèi)生用品、生理用品、輕小服飾、牙膏牙刷等雜貨類商品。并且女性購買這些商品沖動(dòng)性消費(fèi)比較高，日本便利店都是陳列在門口一進(jìn)門的位置，讓顧客一進(jìn)店就能夠看到這些與其他便利店的差異化商品。另外，在保持商品獨(dú)立美感的前提下，可以擺放藝術(shù)造型，使各種商品巧妙布局，達(dá)到整體美的藝術(shù)效果，從而對(duì)消費(fèi)者產(chǎn)生強(qiáng)大的吸引力。

改進(jìn)方案篇4

　　一、個(gè)人業(yè)務(wù)

　　1、柜員離席必須雙人清點(diǎn)現(xiàn)金，做臨時(shí)軋賬處理

　　2、 ATM 現(xiàn)金長(zhǎng)短款當(dāng)天需及時(shí)處理

　　3、及時(shí)清理儲(chǔ)蓄系統(tǒng)內(nèi)無關(guān)人員的工號(hào)

　　4、大額現(xiàn)金須及時(shí)鎖入金柜

　　5、早、晚必須雙人拆封款袋

　　6、日終正式軋賬后必須會(huì)同綜合柜員清點(diǎn)現(xiàn)金

　　7、匯兌綜合柜員及時(shí)按規(guī)定打印和登記特殊業(yè)務(wù)登記簿

　　8、柜員長(zhǎng)時(shí)間離席必須做系統(tǒng)臨時(shí)簽退，收起章戳

　　9、早晚接送款車人員必須雙人進(jìn)入、離開工作場(chǎng)地

　　10、柜員不得代用戶填寫單據(jù)

　　二、公司業(yè)務(wù)

　　1、盡可能減少驗(yàn)印時(shí)的強(qiáng)制通過率

　　2、公司業(yè)務(wù)對(duì)賬單由專人保管

　　3、清除公司業(yè)務(wù)柜員在其它系統(tǒng)中的工號(hào)

　　三、進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控管理的措施和安排

　　1、提高思想認(rèn)識(shí)，形成抓好內(nèi)控管理工作為全行第一要?jiǎng)?wù)的共識(shí)。提高內(nèi)控管理對(duì)防范金融風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)，努力杜絕違規(guī)操作而引起的金融風(fēng)險(xiǎn)。提高對(duì)存在問題的`整改認(rèn)識(shí)，在整改中規(guī)范操作行為。提高對(duì)制度建設(shè)、制度執(zhí)行認(rèn)識(shí)，在制度建設(shè)上完善自我，在制度執(zhí)行中制約自我。

　　2、嚴(yán)抓制度落實(shí)到位，堵塞管理漏洞，落實(shí)各項(xiàng)內(nèi)控制度，落實(shí)責(zé)任人、實(shí)施人，確保制度落實(shí)不留空白，責(zé)任明確不模糊。加強(qiáng) 考核評(píng)價(jià)，落實(shí)審核工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通報(bào)，及時(shí)整改，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，大力營造執(zhí)行規(guī)章制度光榮，違反規(guī)章制度可恥的良好氛圍。

　　3、正視存在的問題，今后將進(jìn)一步加強(qiáng)員工規(guī)章制度學(xué)習(xí)，加大員工業(yè)務(wù)操作方面培訓(xùn)力度，強(qiáng)化內(nèi)控制度貫徹執(zhí)行，不斷提高全行員工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，不斷提高員工對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的防范意識(shí)。對(duì)存在問題在整改的前提下舉一反三，引以為鑒，在學(xué)習(xí)上教育員工，在制度上制約員工，進(jìn)一步提高我行整體內(nèi)控管理水平，把操作風(fēng)險(xiǎn)降到最低限度。