沅江市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告
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各位代表：
我受市人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。
一、2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2015年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞市第十六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政工作的責(zé)任感和使命感，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，全力組織收入，重點(diǎn)保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)和民生支出，有序推進(jìn)財(cái)稅改革，較好地完成了全年工作目標(biāo)任務(wù)。
(一)收入預(yù)算執(zhí)行情況
2015年，預(yù)計(jì)全市共完成公共財(cái)政預(yù)算收入108350萬(wàn)元，同比上年完成106225萬(wàn)元，增收2125萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%。
1、按系統(tǒng)分，國(guó)稅系統(tǒng)預(yù)計(jì)完成22000萬(wàn)元，比上年完成33450萬(wàn)元減收11450萬(wàn)元，下降34.23%;地稅系統(tǒng)預(yù)計(jì)完成49000萬(wàn)元，比上年完成45580萬(wàn)元增收3420萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.5%;財(cái)政系統(tǒng)預(yù)計(jì)完成37350萬(wàn)元，比上年完成27196萬(wàn)元增收10154萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.34%。
2、按稅種分，①增值稅20785萬(wàn)元，比上年31288萬(wàn)元減收10503萬(wàn)元，下降33.57%;②營(yíng)業(yè)稅16100萬(wàn)元，比上年14500萬(wàn)元減收1600萬(wàn)元，下降11.03%;③消費(fèi)稅15萬(wàn)元，比上年12萬(wàn)元增收3萬(wàn)元;④所得稅12000萬(wàn)元，比上年10028萬(wàn)元增收1972萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.66%;⑤資源稅400 萬(wàn)元，比上年383萬(wàn)元增收17萬(wàn)元;⑥城鎮(zhèn)土地使用稅2900萬(wàn)元，與上年基本持平;⑦耕地占用稅2700萬(wàn)元，比上年2951萬(wàn)元減收251萬(wàn)元，下降8.5%;⑧契稅6730萬(wàn)元，比上年7278萬(wàn)元減收548萬(wàn)元，下降7.53%。
3、按級(jí)次分，①市本級(jí)一般預(yù)算收入78374萬(wàn)元，比上年69623萬(wàn)元增加8751萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.56%;②上劃中央收入22054萬(wàn)元，比上年28656萬(wàn)元減少6602萬(wàn)元，下降23.04%;③上劃省級(jí)收入7922萬(wàn)元，比上年7947萬(wàn)元減少25萬(wàn)元。
全年市本級(jí)一般預(yù)算收入78374萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入294398萬(wàn)元、轉(zhuǎn)貸財(cái)政部代理發(fā)行地方政府債券收入2500萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)解基金9200萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)38405萬(wàn)元，全市一般預(yù)算收入總額為422877萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算執(zhí)行情況
2015年，預(yù)計(jì)全市財(cái)政總支出422856萬(wàn)元，其中，一般預(yù)算支出382238萬(wàn)元(比上年321275萬(wàn)元增長(zhǎng)18.97%)，上解上級(jí)支出3578萬(wàn)元，地方政府債券還本2300萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出34740萬(wàn)元，全年收支結(jié)余21萬(wàn)元。
(三)政府性基金執(zhí)行情況
2015年，全市政府性基金收入30510萬(wàn)元，上級(jí)對(duì)本級(jí)政府性基金補(bǔ)助收入10717萬(wàn)元，上年結(jié)余17914萬(wàn)元，收入合計(jì)59141萬(wàn)元。
2015年，政府性基金支出45366萬(wàn)元，比上年完成62453萬(wàn)元，減少17087萬(wàn)元。
(四)社會(huì)保險(xiǎn)基金執(zhí)行情況
2015年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入128957萬(wàn)元。其中，保險(xiǎn)費(fèi)收入49979萬(wàn)元，利息收入872萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入77972萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入15萬(wàn)元。按險(xiǎn)種分：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金15205萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金13927萬(wàn)元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金7738萬(wàn)元、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金31044萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)基金1665萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金614萬(wàn)元、生育保險(xiǎn)基金341萬(wàn)元、企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金58423萬(wàn)元。
2015年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出131839萬(wàn)元。其中，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金15290萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金9631萬(wàn)元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金7083萬(wàn)元、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金29715萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)基金1236萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金226萬(wàn)元、生育保險(xiǎn)基金69萬(wàn)元、企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金68589萬(wàn)元。
2015年末滾存結(jié)余57395萬(wàn)元。其中，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金6萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金23729萬(wàn)元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金6935萬(wàn)元、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金13104萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)基金1930萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金2599萬(wàn)元、生育保險(xiǎn)基金2120萬(wàn)元、企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金6972萬(wàn)元。
(五)圍繞預(yù)算執(zhí)行所做的主要工作
1、著力加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)。一是堅(jiān)持“工業(yè)強(qiáng)市”戰(zhàn)略不動(dòng)搖，大力支持園區(qū)建設(shè)。園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，“引鳳回巢”工程順利實(shí)施，天下洞庭糧油、吉林森工等多個(gè)億元以上項(xiàng)目進(jìn)駐園區(qū)。二是積極推介我市優(yōu)勢(shì)資源，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。加強(qiáng)船舶產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，爭(zhēng)取第二批特色縣域經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)縣建設(shè)資金1.8億元。本級(jí)財(cái)政投入500萬(wàn)元，整合涉農(nóng)資金2000萬(wàn)元，加強(qiáng)沅江蘆筍品牌推介，發(fā)展蘆筍加工企業(yè)16家，爭(zhēng)取蘆筍品牌開(kāi)發(fā)項(xiàng)目資金1030萬(wàn)元。爭(zhēng)取產(chǎn)糧大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金2825萬(wàn)元。三是大力實(shí)施“傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)計(jì)劃”，推廣運(yùn)用高新技術(shù)和先進(jìn)裝備，改造提升麻紡、造紙、化工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步增強(qiáng)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。四是大力扶持企業(yè)發(fā)展。建立健全溝通協(xié)調(diào)工作機(jī)制，繼續(xù)做好企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的土地、能源、用工、原材料供給和融資保障等工作，為77家企業(yè)解決實(shí)際問(wèn)題56個(gè)。幫助企業(yè)申報(bào)扶持項(xiàng)目33個(gè)，爭(zhēng)取資金1595.5萬(wàn)元。加強(qiáng)與銀信部門(mén)的對(duì)接與聯(lián)系，積極搭建政銀擔(dān)企合作平臺(tái)。
2、切實(shí)強(qiáng)化財(cái)稅征管。一是建立財(cái)稅征管工作責(zé)任制。逐一明確責(zé)任單位、稅收協(xié)控聯(lián)管單位目標(biāo)任務(wù)，一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)。二是鞏固和完善8大類(lèi)稅收的協(xié)控聯(lián)管工作成果。全年預(yù)計(jì)通過(guò)稅收協(xié)控聯(lián)管入庫(kù)稅收3.1億元，占稅收收入7.1億元的43.67%。三是加強(qiáng)財(cái)稅征管調(diào)度。每10天進(jìn)行一次收入調(diào)度，每月進(jìn)行一次入庫(kù)情況分析，努力確保財(cái)稅均衡入庫(kù)。四是積極開(kāi)展納稅評(píng)估。全年共評(píng)估稅款8000余萬(wàn)元。五是切實(shí)加大清查力度。全年共清查76家入園企業(yè)繳稅情況，清查出欠稅502.578萬(wàn)元。
3、重點(diǎn)保障民生支出。嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，把保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生作為公共財(cái)政的優(yōu)先方向。認(rèn)真落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，通過(guò)一卡通發(fā)放惠民補(bǔ)貼31項(xiàng)107批次28373.13萬(wàn)元。投入村級(jí)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目資金1566萬(wàn)元，建設(shè)項(xiàng)目344個(gè)。投入資金2254萬(wàn)元，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田1.73萬(wàn)畝。撥付1.6985億元，建設(shè)公租房1801套，改造棚戶(hù)區(qū)2700套。投入資金898.73萬(wàn)元，維修改造學(xué)校60多所。投入2481.69萬(wàn)元，建成合格學(xué)校14所。撥付資金450萬(wàn)元，改造農(nóng)村危房471戶(hù)。投入768萬(wàn)元，實(shí)施美麗鄉(xiāng)村建設(shè)試點(diǎn)。爭(zhēng)取上級(jí)彩票公益金1300多萬(wàn)元，加大農(nóng)村幸福院、敬老院和鄉(xiāng)村少年宮建設(shè)力度。按照上級(jí)要求，提高企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金、優(yōu)撫對(duì)象撫恤和生活補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民最低生活保障補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。落實(shí)老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活困難補(bǔ)助、原中小學(xué)民辦教師生活補(bǔ)助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)助等公共服務(wù)供給。
4、深入推進(jìn)財(cái)稅改革。一是深化預(yù)算制度改革。全面推行預(yù)算績(jī)效管理，大力推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)和“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)。嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)收費(fèi)政策，認(rèn)真清理78個(gè)財(cái)政行政審批收費(fèi)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)全年減少收費(fèi)1200多萬(wàn)元。清理并適時(shí)公示“收費(fèi)清單”，對(duì)385個(gè)收費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行全面清理，并在媒體上公示。二是深入推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付改革。改革覆蓋面達(dá)100%，共運(yùn)行業(yè)務(wù)41000筆，直接支付資金20.9億元。三是深入推進(jìn)公務(wù)卡改革。改革覆蓋面100%，辦好公務(wù)卡1964張，運(yùn)行業(yè)務(wù)1820萬(wàn)元，占授權(quán)支付業(yè)務(wù)的43.3%。四是深入推進(jìn)政府采購(gòu)改革。將政府采購(gòu)納入年初預(yù)算，實(shí)現(xiàn)預(yù)算外無(wú)采購(gòu)，將政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)納入政府采購(gòu)管理范圍。全市政府采購(gòu)金額14400萬(wàn)元，節(jié)約資金2016萬(wàn)元，節(jié)約率14%。五是深入推進(jìn)投資評(píng)審改革。實(shí)現(xiàn)政府招標(biāo)項(xiàng)目評(píng)審全覆蓋，評(píng)審政府投資項(xiàng)目374個(gè)，評(píng)審項(xiàng)目資金13.01億元，審減資金1.64億元。
5、著重強(qiáng)化財(cái)政管理。一是積極盤(pán)活財(cái)政存量資金。財(cái)政存量資金由去年年底的110473萬(wàn)元降為13300萬(wàn)元，減少87.96%，盤(pán)活97173萬(wàn)元。二是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，減少預(yù)算追加。要求各部門(mén)單位嚴(yán)格按照年初市人大批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行，不得擅自改變預(yù)算資金用途，除上級(jí)要求或不可預(yù)計(jì)的突發(fā)公共事件外，不得提出追加預(yù)算的申請(qǐng)。三是建立權(quán)責(zé)發(fā)生制的政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告制度。將收集、審核、整理的資料，結(jié)合相關(guān)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)進(jìn)行分析，形成最終的政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)表，上報(bào)上級(jí)有關(guān)部門(mén)。四是強(qiáng)化資金監(jiān)管。著力開(kāi)展會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查和民政資金專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查以及財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督檢查，確保財(cái)政資金安全高效使用。五是認(rèn)真辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案8件，得到了代表和委員的肯定和理解。對(duì)人大監(jiān)督和同級(jí)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真整改，有力促進(jìn)了依法行政、科學(xué)理財(cái)。
總的來(lái)說(shuō)，2015年全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行效果良好，但也還存在一些不容忽視的問(wèn)題，如消化預(yù)繳稅收壓力大，稅收增長(zhǎng)乏力，財(cái)政收支矛盾突出，債務(wù)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)較高等等。需要我們?cè)诮窈蠊ぷ髦校J(rèn)真面對(duì)，著力解決。
二、2016年財(cái)政預(yù)算草案
2016年全市財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十八大、十八屆四中、五中全會(huì)精神，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，大力推進(jìn)工業(yè)園區(qū)、新型城鎮(zhèn)化、新農(nóng)村、社會(huì)民生四大建設(shè);深入推進(jìn)財(cái)稅改革，完善體制機(jī)制，加快釋放改革紅利;認(rèn)真落實(shí)積極財(cái)政政策，支持穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)方式，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展;優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障和改善民生，增進(jìn)民生福祉;堅(jiān)持依法理財(cái)，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督管理，提高財(cái)政管理水平，為促進(jìn)沅江“三量齊升”、推進(jìn)“四化兩型”、全面建成小康社會(huì)提供堅(jiān)強(qiáng)保障。
(一)財(cái)政收支預(yù)算
2016年公共財(cái)政預(yù)算收入為115935萬(wàn)元，比2015年完成108350萬(wàn)元增加7585萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%。
2016年本級(jí)一般預(yù)算收入68948萬(wàn)元(地方部分)，加上級(jí)補(bǔ)助收入81475萬(wàn)元，減上解上級(jí)支出4014萬(wàn)元和歸還地方政府債券還本支出3400萬(wàn)元，市本級(jí)預(yù)算可用財(cái)力143009萬(wàn)元。全市地方財(cái)政支出預(yù)算143009萬(wàn)元，同比2015年減少1.12%。全市財(cái)政收支預(yù)算平衡。
1、公共財(cái)政預(yù)算收入按征收部門(mén)分解安排如下：
(1)國(guó)稅系統(tǒng)收入預(yù)算42900萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少10.63%。
(2)地稅系統(tǒng)收入預(yù)算50000萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)2%。
(3)財(cái)政系統(tǒng)收入預(yù)算23035萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加12萬(wàn)元。
2、市本級(jí)財(cái)政支出主要項(xiàng)目安排如下：
(1)一般公共服務(wù)支出26556萬(wàn)元;
(2)國(guó)防支出329萬(wàn)元;
(3)公共安全支出10183萬(wàn)元;
(4)教育支出40354萬(wàn)元%;
(5)科學(xué)技術(shù)支出435萬(wàn)元;
(6)文化體育與傳媒支出2300萬(wàn)元;
(7)社會(huì)保障和就業(yè)支出12005萬(wàn)元;
(8)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11225萬(wàn)元;
(9)節(jié)能環(huán)保支出3076萬(wàn)元;
(10)城鄉(xiāng)社區(qū)支出6947萬(wàn)元%;
(11)農(nóng)林水支出15391萬(wàn)元%;
(12)交通運(yùn)輸支出2554萬(wàn)元;
(13)資源勘探信息支出1188萬(wàn)元;
(14)糧油物資儲(chǔ)備支出272萬(wàn)元;
(15)商業(yè)服務(wù)業(yè)支出1284萬(wàn)元;
(16)住房保障支出3426萬(wàn)元;
(17)國(guó)土海洋氣象支出1852萬(wàn)元。
(二)政府性基金收支預(yù)算
2016年，全市政府性基金預(yù)算收入21930萬(wàn)元。其中：城市公用事業(yè)附加288萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓20000萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)300萬(wàn)元，車(chē)輛通行費(fèi)38萬(wàn)元，散裝水泥及新型墻體材料100萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金150萬(wàn)元，廉租住房284萬(wàn)元，其他收入770萬(wàn)元。
基金預(yù)算支出21816萬(wàn)元，主要是城市公用事業(yè)附加288萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套300萬(wàn)元、國(guó)有土地使用權(quán)出讓20000萬(wàn)元、其他政府性基金1228萬(wàn)元，上解上級(jí)114萬(wàn)元，全年收支平衡。
(三)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算
2016年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入為87237萬(wàn)元，其中保險(xiǎn)費(fèi)收入30947萬(wàn)元，利息收入706萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入55575萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入9萬(wàn)元。按險(xiǎn)種分：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金28046萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金13610萬(wàn)元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金7893萬(wàn)元、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金35003萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)基金1722萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金616萬(wàn)元、生育保險(xiǎn)基金347萬(wàn)元。(注：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算由省財(cái)政統(tǒng)一編制，并統(tǒng)一下達(dá)每年各縣市區(qū)本級(jí)財(cái)政安排數(shù)和征繳任務(wù)數(shù)，各縣市區(qū)不另行編制預(yù)算，所以本次預(yù)算數(shù)不含企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金數(shù)據(jù))。
2016年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出為81209萬(wàn)元，其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金28002萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金9878萬(wàn)元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金7246萬(wàn)元、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金34346萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)基金1309萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金357萬(wàn)元、生育保險(xiǎn)基金71萬(wàn)元。
2016年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收支本年結(jié)余6028萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余56457萬(wàn)元，其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金43萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金27461萬(wàn)元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金7582萬(wàn)元、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金13761萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)基金2344萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金2869萬(wàn)元、生育保險(xiǎn)基金2397萬(wàn)元。
三、2016年財(cái)政工作重點(diǎn)
為順利實(shí)施2016年財(cái)政預(yù)算，我們將重點(diǎn)抓好五個(gè)方面的工作：
(一)加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，全力以赴組織收入
一是充分發(fā)揮財(cái)政政策引導(dǎo)功能和資金導(dǎo)向作用，鞏固現(xiàn)有財(cái)源，擴(kuò)大再生財(cái)源，挖掘潛在財(cái)源，培養(yǎng)新型財(cái)源。著重加大對(duì)兩個(gè)園區(qū)、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目、專(zhuān)業(yè)大戶(hù)、家庭農(nóng)場(chǎng)、專(zhuān)業(yè)合作社的支持力度;重點(diǎn)支持激發(fā)市場(chǎng)活力、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、創(chuàng)造公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境;將過(guò)去的直接補(bǔ)貼和無(wú)償補(bǔ)貼逐步改為以獎(jiǎng)代補(bǔ)、股權(quán)投資、貸款貼息和融資擔(dān)保等間接補(bǔ)貼方式。二是深入鉆研新的財(cái)政政策，全面掌握國(guó)家和省轉(zhuǎn)移支付資金的投入重點(diǎn)，積極主動(dòng)匯報(bào)與對(duì)接，爭(zhēng)取更多的上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金。三是充分發(fā)揮稅收協(xié)控聯(lián)管職能作用，積極主動(dòng)深入調(diào)查研究，大膽創(chuàng)新征稅方式，不斷提高征稅效率，堅(jiān)持做到以旬保月、以月保季、以季保年。切實(shí)加大重點(diǎn)稅源監(jiān)控與稽查力度，定期對(duì)零星稅種和“雙定戶(hù)”進(jìn)行監(jiān)督檢查，積極挖潛堵漏，嚴(yán)防“跑、冒、漏、滴、逃”。
(二)強(qiáng)化預(yù)算管理，科學(xué)調(diào)優(yōu)支出結(jié)構(gòu)
一是科學(xué)編制預(yù)算，從嚴(yán)執(zhí)行預(yù)算。對(duì)全市各級(jí)各部門(mén)單位實(shí)行全口徑財(cái)政預(yù)算管理，在承接往年比較可行的慣例和原則的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)辦公行政經(jīng)費(fèi)零增長(zhǎng)，“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，從嚴(yán)從緊控制行政成本。加大預(yù)算執(zhí)行力度，嚴(yán)格執(zhí)行市人大常委會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算，未納入年初預(yù)算的事項(xiàng)原則上不予安排財(cái)政資金。二是科學(xué)調(diào)優(yōu)支出結(jié)構(gòu)，確保重點(diǎn)支出需要。建立科學(xué)的支出分配機(jī)制，重點(diǎn)保障人員工資支出、正常運(yùn)轉(zhuǎn)和民生支出，改變傳統(tǒng)的以錢(qián)定事、基數(shù)加增長(zhǎng)的支出分配模式，轉(zhuǎn)向以事定錢(qián)、先有項(xiàng)目后又有資金。嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”，堅(jiān)持勤儉辦事，充分發(fā)揮財(cái)政資金最大效益。加大一般性轉(zhuǎn)移支付整合力度，形成集中財(cái)力辦大事的長(zhǎng)效機(jī)制，確保市委、市政府各項(xiàng)決策部署落實(shí)到位。
(三)推進(jìn)財(cái)稅改革，完善財(cái)政體制機(jī)制
一是不斷完善預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)體系。建立全過(guò)程預(yù)算績(jī)效機(jī)制，將績(jī)效目標(biāo)管理與績(jī)效評(píng)價(jià)擴(kuò)大到一、二級(jí)預(yù)算單位和項(xiàng)目，50萬(wàn)元以上的財(cái)政資金項(xiàng)目必須實(shí)施預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，不斷提高財(cái)政資金使用的規(guī)范性、透明度和有效性。二是繼續(xù)深入推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)。改變年度預(yù)算控制方式，預(yù)算審核重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策效果拓展，進(jìn)一步深入推進(jìn)政府預(yù)算、部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)。三是進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付改革。將鎮(zhèn)級(jí)(街道)財(cái)政性資金納入?yún)^(qū)級(jí)國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)管理，提高涉農(nóng)資金支付效率、保障涉農(nóng)資金安全運(yùn)行。四是全面推進(jìn)公務(wù)用車(chē)改革。實(shí)現(xiàn)公務(wù)出行便捷合理、交通費(fèi)用節(jié)約可控、車(chē)輛管理規(guī)范透明、監(jiān)管問(wèn)責(zé)科學(xué)有效，基本形成符合我市實(shí)際的新型公務(wù)用車(chē)制度。通過(guò)深入推進(jìn)財(cái)政體制機(jī)制改革，逐步達(dá)到績(jī)效評(píng)價(jià)、資產(chǎn)管理、投資評(píng)審、財(cái)政監(jiān)督、政府采購(gòu)、國(guó)庫(kù)集中支付與預(yù)算管理事前、事中、事后的有機(jī)結(jié)合，構(gòu)建“六位一體”的財(cái)政運(yùn)行管理新機(jī)制。
(四)加大監(jiān)督力度，積極防控各種風(fēng)險(xiǎn)
一是強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督管理。重點(diǎn)對(duì)主要經(jīng)濟(jì)部門(mén)的財(cái)務(wù)收支、資金撥付程序進(jìn)行監(jiān)督檢查，做到以查促管、以查促改，堵塞漏洞，確保干部和財(cái)政資金雙安全。二是強(qiáng)化專(zhuān)項(xiàng)資金全程監(jiān)管。積極開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)資金監(jiān)督檢查，將監(jiān)督管理貫穿于專(zhuān)項(xiàng)資金使用的全過(guò)程，實(shí)現(xiàn)“以監(jiān)督促管理、以監(jiān)督促服務(wù)”。三是強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政監(jiān)督。對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行財(cái)政監(jiān)督大檢查，確保檢查范圍和內(nèi)容全覆蓋，重點(diǎn)檢查涉農(nóng)惠農(nóng)專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況。四是強(qiáng)化非稅收入和基金監(jiān)管。突出“以票管收、以票控收”，提升非稅收繳業(yè)務(wù)水平，規(guī)范非稅收入執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰行為。嚴(yán)格基金賬戶(hù)、基金票據(jù)和基金余額管理，嚴(yán)格各類(lèi)基金的預(yù)、決算管理，強(qiáng)力確保基金安全。五是強(qiáng)化政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控監(jiān)督。出臺(tái)政府性債務(wù)管理實(shí)施細(xì)則，規(guī)范政府性債務(wù)舉債、使用、償還行為，建立政府性債務(wù)預(yù)警機(jī)制和考核機(jī)制，從嚴(yán)控制新增債務(wù)。
(五)著力隊(duì)伍建設(shè)，提升隊(duì)伍整體素質(zhì)
深入開(kāi)展“三嚴(yán)三實(shí)”專(zhuān)題教育活動(dòng)，增強(qiáng)發(fā)展意識(shí)、全局意識(shí)、服務(wù)意識(shí)和務(wù)實(shí)進(jìn)取意識(shí)，不斷提高財(cái)政干部依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、創(chuàng)新理財(cái)、為民理財(cái)能力，牢固樹(shù)立起廉潔奉公、高效務(wù)實(shí)的財(cái)政干部隊(duì)伍形象。
各位代表，新的一年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，以?shī)^發(fā)進(jìn)取的精神、求真務(wù)實(shí)的作風(fēng)、扎實(shí)有力的舉措，全面完成年度預(yù)算任務(wù)，為我市轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展做出新的更大貢獻(xiàn)!
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