濰坊市執預算行情況報告
下面是關于濰坊市執預算行情況報告，歡迎閱讀。
各位代表：
我受市政府委托，向大會提交濰坊市2015年預算執行情況和2016年預算草案，請予審議，并請各位政協委員和其他列席會議人員提出意見。
一、2015年預算執行結果：財政收入在經濟轉型中實現平穩增長，預算任務圓滿完成
全市一般公共預算收入[1]4845057萬元，占預算的100.9%，增長12.6%;一般公共預算支出6121550萬元，占預算的105.1%，增長16%。一般公共預算收入，加上級稅收返還、轉移支付補助、地方政府債券收入及上年結轉等收入，共計9144133萬元;一般公共預算支出，加上解上級及結轉下年等支出，共計9143146萬元。收支相抵，結余987萬元。
市級(含市本級和市屬開發區，下同)一般公共預算收入746970萬元，占預算的102%，增長15.2%;一般公共預算支出1411831萬元，占預算的108.2%，增長22.8%。一般公共預算收入，加上級稅收返還、體制結算收入、地方政府債券收入及上年結轉等收入，共計2626855萬元;一般公共預算支出，加上解上級及結轉下年等支出，共計2626802萬元。收支相抵，結余53萬元。
市本級一般公共預算收入67288萬元，占預算的101.4%，增長15.4%;一般公共預算支出886976萬元，占預算的105.2%，增長22.5%。一般公共預算收入，加上級稅收返還、體制結算收入、地方政府債券收入及上年結轉等收入，共計1392540萬元;一般公共預算支出，加上解上級及結轉下年等支出，共計1392540萬元。收支相等。
全市政府性基金預算收入[2]3303239萬元，占預算的105.3%，下降10.4%[3];政府性基金預算支出3444599萬元，占預算的104.1%，下降9.3%[4]。政府性基金預算收入，加上級補助、上年結轉、調入資金等收入，共計3785932萬元;政府性基金預算支出，加上解上級等支出，共計3671069萬元。收支相抵，結轉下年支出114863萬元。
市級政府性基金預算收入1270111萬元，占預算的120%，下降4.8%;政府性基金預算支出1287220萬元，占預算的121.5%，下降5.4%。政府性基金預算收入，加上級補助、上年結轉、調入資金等收入，共計1400785萬元;政府性基金預算支出，加上解上級等支出，共計1353924萬元。收支相抵，結轉下年支出46861萬元。
市本級政府性基金預算收入219259萬元，占預算的119.2%，下降7.5%;政府性基金預算支出218957萬元，占預算的125.7%，下降16.1%。政府性基金預算收入，加上級補助、上年結轉等收入，共計323659萬元;政府性基金預算支出，加上解上級等支出，共計279840萬元。收支相抵，結轉下年支出43819萬元。
市本級國有資本經營預算[5]收入2196萬元，其中：當年收入1879萬元，占預算的127.5%，增長56%;上年結轉收入317萬元。國有資本經營預算支出1474萬元，占預算的100%，下降61.3%。收支相抵，結轉下年支出722萬元。
全市社會保險基金預算[6]收入2561196萬元，占預算的103.2%，增長8.6%;社會保險基金預算支出2432220萬元，占預算的105.5%，增長14.2%。
市級社會保險基金預算收入1141978萬元，占預算的84.6%，增長6.3%;社會保險基金預算支出1190992萬元，占預算的87.2%，增長16.8%。
市本級社會保險基金預算收入937003萬元，占預算的81.5%，增長4.7%;社會保險基金預算支出1020263萬元，占預算的86.5%，增長19.8%。
截至2015年12月底，全市政府負有償還責任債務余額968.9億元，其中市級370.6億元，市本級175.4億元。全市政府債務余額控制在省政府下達的政府債務限額以內，政府性債務率[7]控制在省下達的目標值以內。2015年共爭取省分配我市地方政府債券額度218億元，居全省第1位;其中，新增債券12億元，置換債券206億元。通過置換債券，將2015年到期高成本債務全部置換為長期低成本債務，當年節省利息支出14億元。今明兩年將到期政府債務全部置換完畢，預計每年節省利息支出50億元左右，將對保障資金鏈條安全、緩解償債壓力、保障重點項目后續融資等起到重要作用。
各位代表，2015年，在宏觀經濟下行、調整陣痛顯現、轉型壓力加大的形勢下，全市上下主動適應經濟發展新常態，認真踐行“三嚴三實”要求，團結奮進，攻堅克難，經濟繼續保持平穩健康發展。反映到財政上，體現出以下特點：增長超出預期目標，一般公共預算收入增幅高于年初預算3.1個百分點，比全省高2.6個百分點，居第4位，主要是經濟轉型發展的結果，同時還有加大清理欠稅、11項政府基金轉列一般公共預算[8]等政策性因素;收入質量穩中有升，與經濟發展相關的稅種保持穩定增長，剔除轉列基金因素后，稅收占一般公共預算收入的比重為82.7%，居全省第3位，同比略有提升;支出結構更趨優化，統籌財力向民生和公共服務領域傾斜，全市民生支出達到483億元，比上年增加69.4億元;占一般公共預算支出的79%，同比提高1個百分點。
各位代表，2015年，各級按照市委決策部署，認真落實市人大有關決議，圓滿完成預算目標任務。
(一)持續加大民生投入，社會保障和公共服務水平進一步提高。突出公共財政導向，堅持資金統籌與制度設計并重，不斷提高保障標準，努力補齊事業短板，構建起更加公平普惠可持續的民生保障體系。
──教育改革發展更加均衡。全面提高教育經費保障標準，小學、初中、高中生均分別不低于710元、910元、900元;特殊教育提高到6000元，提前一年達到國家要求。建立起覆蓋教育各個階段的家庭經濟困難學生資助政策體系，27.7萬人次受益。改善辦學條件，對全部中小學校實施校舍標準化改造，“全面改薄”農村義務教育學校234所，新建、改擴建中心城區中小學38所，緩解“大班額”[9]問題。加大學前教育投入，建設標準化幼兒園168所。支持海洋科技大學園、公共實訓基地等濱海科教園區項目，發展職業教育特色學科，建設職業院校大學生創業孵化器，打響濰坊職教品牌。
──就業和社會保障體系更加完善。多措并舉支持創業就業，開發公益性崗位937個;發放創業擔保貸款15億元，帶動4.2萬人創業就業;支持國際人才、大學生創業等孵化中心建設，市級創業服務平臺吸引290家企業入駐、支持3000多名大學生創業就業。適應經濟發展和物價變化，繼續提高居民養老保險、基本醫療保險、城鄉低保、農村五保等政府補助標準;健全社會救助體系，完善醫療救助、臨時救助、自然災害救助等制度，開展民生綜合保險試點，密織民生“安全網”。擴大住房保障范圍，構建起覆蓋低收入群體和新就業、外來務工、外來創業人員的住房保障體系;利用政策性貸款支持棚戶區改造1.14萬戶，惠及2.39萬人;提升老舊小區13個，惠及居民1.24萬戶。
──群眾身心健康得到更好保障。落實國家基本藥物制度;基本公共衛生服務標準提高到人均40元，并向城鄉居民免費提供12大類49項服務項目。深化公立醫院改革，理順管辦體制，推進分級診療;提升鄉鎮衛生院和社區衛生機構服務能力，緩解“看病難，看病貴”問題;支持社會化辦醫，引進社會資本建設高端品牌醫院，滿足多層次就醫需求。加大食品安全、安全生產、社會治安等領域支出，居民生活更加安定和諧。各級博物館、圖書館、藝術館、科技館全部免費開放，鄉鎮圖書館實現全覆蓋，新增公益性休閑旅游、體育健身場所1384處，更多優質服務延伸到群眾家門口。
──城鄉環境得到更好改善。整合發放農業“三項補貼”，支持糧食適度規模經營和耕地地力保護。實施1340個鄉村連片治理、美麗鄉村建設和農村公益事業獎補項目，全面完成農村飲水安全工程，新建農村公路1780公里，農民生產生活條件持續改善。推進引黃入峽、引黃入白、南水北調等工程，在持續嚴重旱情下保障用水安全。支持完成“386”環保行動三年計劃，建立空氣質量生態補償機制，補貼淘汰改造黃標車16156輛;中心城區全部拆改20噸以下燃煤鍋爐，新增公共自行車2400輛，購置新能源、清潔能源公交車400臺，增加市民綠色福利，提升城市綠色顏值。
(二)持續創新財政政策工具，助推轉型發展能力進一步增強。充分發揮財政政策引導作用，統籌各類資源，突破關鍵環節，加快構建現代產業體系，推動經濟轉型升級和提質增效。
──創新財政扶持政策體系。落實優化招商引資、人才引進、重點產業投資等政策，保持政策連續性，增強社會投資發展信心。按照集約資源、精準發力原則，有針對性制定經濟轉型發展9條、創新創業財稅30條等一系列政策，打造區域競爭先發優勢。
──創新產業平臺運作機制。市級政府引導基金達到24億元，設立專業投資基金29支，構建起覆蓋企業發展全周期的風險投資體系，累計撬動金融、社會資本投入315億元，支持重點項目120個。設立資產管理公司，統籌金融機構貸款風險補償資金，收購、處置不良資產10億元，提升信貸投放能力。組建市再擔保公司，提供融資擔保、再擔保服務31億元，有效緩解企業融資難題。
──創新政府投融資渠道。大力推廣政府與社會資本合作[10](簡稱PPP，下同)模式，設立150億元PPP基金，全市啟動運營項目12個、總投資103億元，成功運作全國首單高鐵PPP項目。把握政策機遇，爭取國開行政策性貸款到位40.6億元;創新政銀合作模式，爭取建設銀行授信200億元，保障重點項目建設，初步建立起新型投融資保障體系。
──創新打造營商服務環境。落實出口退稅等稅式支出[11]政策、擴大“營改增”[12]范圍，累計減輕企業負擔204億元。對金融機構新增小微企業和涉農貸款進行風險補償，拉動新增貸款135億元。強化會計信息管理和人才培養，維護市場經濟秩序。建立涉企收費清單制度，免征31項行政事業性收費，降低企業發展成本。
(三)持續推進機制體制改革，現代財政管理體系進一步完善。嚴格貫徹新《預算法》，依法、科學、民主理財觀念貫穿始終，全面提升財政管理的規范化、法制化水平。
──全口徑預算制度初步建立。實施綜合預算，把國有資本經營預算收入的10%和11項政府性基金預算轉列一般公共預算，非稅收入實行收支脫鉤，政府所有資金納入一個預算“盤子”統籌安排。將各類專項資金并入部門預算編制，真正實現“一個部門一本預算”。預算安排引入公開征集、立項論證制度，年初預算到位率提高3個百分點，預算約束力明顯增強。
──政府購買服務[13]取得新突破。堅持與事業單位改革、社會組織改革相銜接，建立政府購買服務目錄動態調整機制，市直94個部門編制實施購買服務計劃315項，提升資金效益和服務質量，加快政府職能轉變。創新政府采購監管方式，完善采購流程，建立專管員制度，市級完成政府采購23.5億元，節支率14.2%。
──資金管理基礎進一步夯實。完善績效評價制度，50萬元以上預算項目全部設立績效目標，促進提升資金使用效益。加快財政支出，建立調度款“點供”制度，確保各月支出進度超過時間進度，充分發揮資金時效性。嚴格貫徹厲行節約規定，市直部門一般性經費預算壓減5%，清理盤活歷年結余結轉資金4.5億元，統籌用于民生保障和公共服務。
──財政透明度不斷提高。擴大預算公開范圍，全面公開市縣兩級政府預決算、部門預決算和“三公”經費預決算，主動接受社會監督;梳理公開5大類、85項民生政策和詳細解讀，根據清華大學研究報告，在全國294個地級以上城市中，我市全口徑財政透明度居第13位。
各位代表，隨著2015年預算任務的圓滿完成，“十二五”規劃確定的財政改革發展目標順利實現。一是財政收支規模躍上新臺階。全市2015年一般公共預算收入達到484.5億元，是2010年的2.4倍，年均增長19.1%，五年翻了一番多。“十二五”時期，全市一般公共預算支出累計完成2417.7億元，比“十一五”時期增加1452.9億元，年均增長16%。財政綜合實力顯著提升，有力保障了經濟社會事業發展。二是民生財政特征更趨明顯。“十二五”末，全市民生支出占一般公共預算支出的比重達到79%，比2010年提高5.6個百分點;構建起城鄉一體、可持續發展的社會保障體系，保障標準大幅提高，全部達到或超過省均水平;初步實現基本公共服務均等化，城鄉居民享受到更多公共財政陽光。三是財政杠桿作用越來越突出。因地制宜、與時俱進，主動制定“一攬子”發展扶持措施，構建起引領產業轉型的財稅政策新體系;發揮財政資金“四兩撥千斤”作用，在全國率先改革專項資金管理方式，搭建金融控股集團、再擔保公司、資產管理公司、齊魯農村產權交易中心等一批發展平臺，大力推廣PPP模式，運用市場化手段，撬動金融和社會資本投入實體經濟，打出加快轉型發展的“組合拳”。四是現代財政制度框架初步建立。預算管理改革取得較大進展，以部門預算、國庫集中支付、政府采購和購買服務、績效評價為主要內容的預算管理體系更加完善;以預算決算公開、“三公”經費公開、公務卡制度[14]為主要內容的支出約束機制不斷健全，財政管理更加透明;市以下財政體制更具活力，財政治理水平明顯提升。
各位代表，在總結成績的同時，我們也清醒地看到，財政工作面臨嚴峻的形勢：經濟下行仍在持續，財政增收難度加大;財源結構仍不合理，房地產和傳統產業稅收占比過大;公共服務水平不能滿足城鎮化發展進程，與城鄉居民需求存在較大差距;財政政策引導轉型發展的水平不高，現代金融工具利用不充分;社會保險基金支付風險、金融不良貸款風險向財政傳導的問題越來越突出;財政管理水平有待提升，績效評價體系不夠健全，有些資金使用效率不高;基層財政困難突出，有的縣鄉難以保障基本支出，等等。對此，我們將高度重視，采取有效措施，認真加以解決。
困難和挑戰不會影響前行的勇氣。放眼2016年乃至整個“十三五”，國內經濟總體向好的基本面沒有改變，一系列重大戰略加快實施;全市一大批重點項目扎實推進、陸續投產，市場主體數量多、發展快，現代產業體系逐步建立完善，增長潛力不斷釋放。這些不僅是經濟發展的基礎，也是財政增收的堅實力量，并將最終轉化為切切實實的民生福利。
二、2016年預算草案基本精神：全面提升社會保障水平，全面提升公共服務質量，全面推動經濟轉型升級
基于宏觀形勢發展變化，按照國家和省市經濟工作會議部署，結合實際，確定財政預算安排總體思路：貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神，牢固樹立創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，堅持公共財政導向，守住民生底線，提升公共服務層次，增進人民福祉;發揮財稅政策作用，主動引領經濟發展新常態，推動供給側結構性改革，培育發展新動力;加快構建現代財政制度，提升公共資金和資源配置效率，為推動全面建成小康社會提供堅實保障。
圍繞上述思路，綜合考慮我市發展基礎、競爭優勢和各項政策性增減因素，本著“穩中求進、收支平衡”原則，建議全市一般公共預算收入安排528.1億元，增長9%;一般公共預算支出安排648.9億元，增長6%。另外，全市政府性基金預算收入安排294億元，下降10%;政府性基金預算支出安排298.7億元，下降13.3%。全市國有資本經營預算收入安排6108萬元，下降16.4%;國有資本經營預算支出安排5366萬元，增長23.4%。全市社會保險基金預算收入安排275.2億元，增長7.5%;社會保險基金預算支出安排261.8億元，增長7.6%。以上目標是指導性的，各級預算經同級人大批準后，我們將及時匯總，報市人大常委會備案。
市級一般公共預算收入安排820309萬元，增長9.8%;一般公共預算支出安排1422891萬元，增長0.8%。一般公共預算收入，加上級稅收返還、體制結算收入、地方政府債券收入及上年結轉等收入，共計1672205萬元;一般公共預算支出，加上解上級及結轉下年等支出，共計1672152萬元。收支相抵，結余53萬元。
市本級一般公共預算收入安排72000萬元，增長7%;一般公共預算支出安排920000萬元，增長3.7%。一般公共預算收入，加上級稅收返還、體制結算收入、地方政府債券收入及上年結轉等收入，共計1003254萬元;一般公共預算支出，加上解上級及結轉下年等支出，共計1003254萬元。收支相等。
市級政府性基金預算收入安排1214679萬元，下降4.4%;政府性基金預算支出安排1204793萬元，下降6.4%。政府性基金預算收入，加上級補助、上年結轉、調入資金等收入，共計1252621萬元;政府性基金預算支出，加上解上級、調出資金等支出，共計1205003萬元。收支相抵，結轉下年支出47618萬元。
市本級政府性基金預算收入安排96000萬元，下降56.2%;政府性基金預算支出安排77000萬元，下降64.8%。主要是市區行政管理體制調整，原屬市級的土地出讓收入和支出下放各區。政府性基金預算收入，加上級補助、上年結轉、調入資金等收入，共計121818萬元;市本級政府性基金預算支出77000萬元。收支相抵，結轉下年支出44818萬元。
市級國有資本經營預算收入安排5413萬元，增長178.3%[15];市級國有資本經營預算支出安排4807萬元，增長255.5%[16]。國有資本經營預算收入，加上年結轉收入722萬元，共計6135萬元;國有資本經營預算支出，加調出資金1028萬元，共計5835萬元。收支相抵，結轉下年支出300萬元。
市本級國有資本經營預算收入安排5342萬元，增長184.3%。市本級國有資本經營預算支出安排4749萬元，增長269.3%。國有資本經營預算收入，加上年結轉722萬元，共計6064萬元，國有資本經營預算支出，加調出資金1015萬元，共計5764萬元。收支相抵，結轉下年支出300萬元。
市級社會保險基金預算收入安排1351391萬元，增長18.3%;社會保險基金預算支出安排1442226萬元，增長21.1%。當年收支結余-90834萬元，年末滾存結余866740萬元。
市本級社會保險基金預算收入安排1101168萬元，增長17.5%;社會保險基金預算支出安排1202828萬元，增長17.9%。當年收支結余-101660萬元，年末滾存結余696012萬元。
各位代表，2016年，財政政策將更加積極，總體安排上，圍繞市委決策部署，突出以下導向和重點：
(一)聚焦民生保障，全力提升公共服務水平。堅持新增財力優先用于民生，將民生支出比重再提高1個百分點，總額達到520億元，健全覆蓋全民、整合城鄉、均衡協調的民生保障體系，提升全市人民幸福感和獲得感。支持重點上，強化對特定人群特殊困難的幫扶，進一步提高社會保障標準，建立起更加完善的社會保險和救助體系;增加教育、醫療、文體等領域投入，建立健全轉移支付同農業轉移人口市民化掛鉤機制，加快實現基本公共服務覆蓋全部常住人口;加大生態環保、社會治安、食品藥品安全等投入，更好滿足居民對新鮮空氣、干凈飲水、便利交通、“舌尖”安全等方面需求，提高生活品質;全面落實惠農政策，保障應對極端旱澇等自然災害，著力打好扶貧攻堅戰，支持實施精準扶貧、精準脫貧，確保完成年度脫貧任務，使全市人民共享改革發展成果。
(二)聚焦供給側改革，全力助推經濟轉型升級。始終不渝地把扶持實體經濟發展責任擔在肩上，與企業攜手共渡難關。圍繞供給側改革，創新財政扶持政策，營造“大眾創業、萬眾創新”的公平寬松環境，增強新供給對舊產能替代接續能力。支持重點上，著力降低企業稅費負擔和融資成本，做大做強再擔保公司、資產管理公司，推動實施產業鏈并購重組，特別是加快處置僵尸企業和不良資產，努力實現資源活化、稅收持續、就業穩定;打造“零成本”創業環境，實施多渠道創新創業資助，特別是為大學生自主創業提供全方位支持，幫助有意愿、有能力的群體實現創業夢想。著力提升技術實力，推動實施科技創新和品牌戰略，加大對科技研發、成果轉化、“互聯網+”等關鍵領域獎勵扶持，特別是支持引領全市轉型升級的重大科技創新項目率先突破，形成骨干龍頭企業與“草根經濟”協調發展的生動局面。著力增強勞動者素質，加大高技能實用人才培養投入，特別是支持職教園區和轉型發展急需專業學科建設，推進校企合作、產教融合;突出“高精尖缺”方向，推動人才結構調整，特別是支持引進培育能夠突破關鍵技術、帶動高新技術和新興產業發展的高端人才，為創新發展提供智力支撐。
(三)聚焦基礎設施建設，全力支持提升城鎮化水平。立足全市未來發展布局，突出基礎性、先導性、戰略性領域，通過爭取國家政策性貸款、引導社會資本投入等方式，保障基礎設施建設，不斷完善城市功能，增強人口吸納承載能力。支持重點上，堅持“謀長遠”，重點支持濰坊港、新機場、濟青高鐵、城海輕軌、市區快速通道、海洋科技大學園、重大水利工程等建設，提升城市承載功能;加快“補短板”，重點支持老舊小區和棚戶區改造、新型農村社區及規范化社區衛生室建設等，把公共服務延伸到基層，增強發展的協調性和平衡性;著力“提品質”，重點支持智慧城市、節水城市、地下綜合管廊、重點片區開發、市區交通優化、污水處理、環衛保潔等功能性項目，提升城市建設管理水平，讓居民生活更方便、更舒心、更美好。
(四)聚焦改革開放，全力支持提升國際化水平。圍繞全面深化改革，擰緊政府責任螺絲，保障各項改革支出需要;順應全球化發展趨勢，推進實施新一輪高水平對外開放，以擴大開放帶動創新、促進發展。支持重點上，加大關鍵領域改革投入，特別是對養老保險并軌、公車改革、公立醫院改革、國有企業和事業單位改革等，主動“買單”“花錢換機制”，努力把改革紅利轉化為發展動力、民生福利;加大國際化戰略支持力度，立足開拓國際市場、引入領先科技、輸出優勢產能，在搭建開放合作平臺、擴大口岸開放、推進國際并購、打造中國食品谷、建設國際社區等方面，著力增加投入，增強區域經濟合作影響力，培育開放發展新優勢。
按照現行財政體制，市本級2016年一般公共預算財力[17]85.3億元，加上政府性基金、財政專戶管理收入、結余結轉資金和地方政府債券等34億元，預計上級轉移支付資金82.7億元(主要是上級分配到縣市區具有固定用途的資金)，市本級綜合財力共計202億元，剔除人員經費和正常運轉性支出40.2億元，安排政策和重點項目支出161.8億元，主要用于以下幾個方面：
──教育方面19.6億元，主要用于城鄉免費義務教育，完善教育保障體系，城鄉學校建設改造，支持國家級職業教育實驗區和濱海科教園區建設，辦好人民滿意的教育事業。
主要政策支出是：69941萬元，用于城鄉免費義務教育保障。14428萬元，用于高中、中職學校生均公用經費和家庭經濟困難學生免學費補助。14175萬元，用于落實國家職業教育發展實驗區生均經費政策，吸引職業院校向濱海集聚發展。7620萬元，用于高校、中職、高中、學前教育等獎學金和助學金。770萬元，用于原國有企業職教幼教退休教師生活補貼以及合同制緊缺教師經費等。615萬元，用于生源地高校學生信用貸款和風險補償，以及校方責任保險、中職學生實習險等保費支出。596萬元，用于特殊教育學校學生免生活費補助和自閉癥兒童義務教育經費，保障各類學生接受教育。
主要項目支出是：15000萬元，用于破解“大班額”縣市區獎補，到2017年底，全市新建和改擴建中小學校208所，其中新建67所、改擴建141所，增加教育用地5266畝，新增校舍建筑面積328萬平方米、標準教學班4389個、優質學位195042個。17925萬元，通過PPP方式帶動社會資本投入，市區重點建設34所中小學校，其中新建24所、改擴建10所，校舍建筑面積463108平方米，預計總投資40.6億元。6000萬元，用于支持高標準幼兒園和市區普惠性幼兒園建設獎補。5000萬元，用于海洋科技大學園建設。4000萬元，用于建設中小學生示范性綜合實踐基地。3300萬元，用于經濟社會發展急需專業與校辦孵化器建設補助，引進國內外知名大學研究生院、分校或分支機構等。2000萬元，用于建設山東(濰坊)公共實訓基地，計劃完成一期綜合服務樓、培訓樓、實訓樓、學生公寓等項目建設。2000萬元，用于濰坊體校建設搬遷。1500萬元，用于智慧教育建設。600萬元，用于市屬學校安全工程和設施更新。
──醫療衛生方面26億元，主要用于基本醫療保障，醫療衛生服務體系建設，推進公立醫院改革，引進高端醫療資源，打造區域醫療中心，加強食品藥品安全監管等。
主要政策支出是：154178萬元，用于居民醫療保險，將政府補助標準由每人每年380元提高到420元。25297萬元，用于購買預防接種、傳染病防治、基本醫療服務等居民基本公共衛生服務，將服務標準由每人每年40元提高到45元。7617萬元，用于實行國家基本藥物制度。5599萬元，用于城鄉醫療救助服務。520萬元，用于流浪乞討人員醫療救治。3088萬元，用于撫恤定補對象等醫療保障。11171萬元，用于農村計劃生育家庭獎勵扶助和特別扶助。3413萬元，用于農村孕產婦住院分娩補助，農村婦女孕前、孕早期補服葉酸，以及結核病防治等。1185萬元，用于免費孕前優生健康檢查。338萬元，用于孕前12種常見遺傳病基因檢測補助。250萬元，用于農村計劃生育夫婦免費計生技術服務費。
主要項目支出是：23700萬元，兌現社會資本辦醫政策，打造高端品牌醫院，構建多元化辦醫格局。12000萬元，用于深化市級公立醫院改革，降低居民就醫負擔，建設智慧醫療，提高醫療服務水平。3742萬元，用于加強食品藥品安全監管，支持創建國家食品藥品安全試點城市。1100萬元，通過以獎代補方式，加快實施農村社區衛生室建設三年行動計劃。500萬元，用于農村適齡婦女“兩癌”檢查補助。500萬元，用于支持中醫事業發展。
──社會保障和就業方面29億元，主要用于城鄉居民基本養老保險、最低生活保障，特殊群體生活補助、撫恤救濟，創業就業平臺和服務體系建設，人才引進等。
主要政策支出是：103780萬元，用于居民基本養老保險，將基礎養老金由每人每月85元提高到100元。25560萬元，用于居民最低生活保障，將中心城區低保標準提高到不低于500元/月，其他縣市不低于480元/月;中心城區和諸城、壽光農村低保標準提高到不低于3500元/年，其他縣市達到省定扶貧標準線。28500萬元，用于機關事業單位養老保險改革。23758萬元，用于在鄉老復員軍人、參戰參核帶病回鄉復退軍人等優撫對象補助。15248萬元，用于軍隊移交政府的退休人員安置、軍人退役安置補助經費。8417萬元，用于小額擔保貸款政策補助。4700萬元，用于落實養老服務業發展扶持政策。2327萬元，用于市直企業退休軍轉干部養老金差額補助、生活補助和離休干部離休費差額補助。5363萬元，用于城區居委會人員和工作經費。3446萬元，用于困難群眾臨時救助、救災經費。4086萬元，用于財力狀況較差縣市的村級組織運轉經費補助。2191萬元，用于農村五保供養補助，其中集中、分散供養標準分別由每人每年5400元和4000元，提高到6000元和4500元。407萬元，用于實施殘疾兒童人工耳蝸手術補貼。1540萬元，用于發放高校畢業生“三支一扶”生活補貼和大學生村官補助。885萬元，用于孤兒、困境兒童、城鎮“三無”人員補助。1097萬元，用于重度殘疾人和困難失能老年人護理補貼、生活補貼，其中生活不能自理重度殘疾人補貼標準由每人每月60元提高到80元。963萬元，用于對符合條件的老人發放高齡補貼。600萬元，用于農村老黨員生活補助。500萬元，用于職工長期護理保險補助。470萬元，用于殯葬公益化改革補助。200萬元，用于設立司法救助基金，對符合條件對象給予一定救助。
主要項目支出是：8895萬元，用于創業培訓、技能培訓補貼，支持實施小微企業經營者、金藍領、優秀高級技師培訓等。8000萬元，用于創新創業高端人才引進培育、落實各類人才補助政策、支持實施高技能等重點專業人才培養計劃、做大做強各類人才平臺載體，以及重點人才培訓等。6523萬元，用于創業孵化器政策補助，支持中國濰坊國際人才創業孵化中心、山東半島大學生創業孵化中心、濰坊電子商務產業孵化器及濰坊大學生創業孵化中心等創業孵化器運營，落實創業大學建設貸款利息，采取以獎代補方式支持創建省級、市級創業孵化示范基地，以及市級創業型街道(社區)。2166萬元，用于落實支持創新創業財稅政策，對新成立符合條件的私營企業，給予一次性創業補貼和創業崗位開發補貼，對創業者租用經營場所、住房給予補貼，鼓勵社會力量興辦眾創空間。3331萬元，用于為就業困難群體開發和購買公益性崗位。
──支農惠農方面30.3億元，主要用于加快推進精準扶貧，落實惠農補貼政策，推進農田水利基礎設施、重大水利工程以及城區調水抗旱工程建設，實施“兩河”開發戰略，支持現代農業發展等。
主要政策支出是：112377萬元，用于農業支持保護補貼、良種補貼、農機具購置補貼和庫區移民補貼等惠農政策。9360萬元，用于農業政策性保險保費補貼。4772萬元，用于重點動物疫病防治。1523萬元，用于基層動物防疫員、村級農產品安全員補助。1720萬元，用于生態公益林建設補償。500萬元，用于糧食高產創建及社會化服務試點建設。
主要項目支出是：20000萬元，用于精準扶貧及扶貧開發，全面完成貧困人口脫貧年度任務。3400萬元，用于引黃入白、引黃入峽工程建設、白浪河中段治理。5386萬元，用于引黃調水工程建設以及基本水費補助。4578萬元，用于城區節水和抗旱應急調水工程等建設。3825萬元，用于峽山水庫增容工程，實施雨洪資源利用和海水淡化示范工程。21263萬元，用于農業綜合開發。25820萬元，用于“兩河”開發，其中，4000萬元用于獎補兩河流域生態保護、現代農業發展、新興產業培育，以及規劃編制、宣傳招商等;結合上級轉移支付政策，籌集21820萬元重點用于“兩河”流域農村生態文明和村級公益事業建設獎補等。22612萬元，用于小農水重點縣建設，開展現代節水農業示范鎮創建活動。11824萬元，用于農村安全建設獎補，其中，8865萬元用于完成農村飲水安全工程三年投資規劃、農村公共供水管理等;2219萬元用于河道、水庫汛期維護、山洪災害防治以及水庫反恐防范等。740萬元，用于農產品質量安全示范鎮(街道)、示范園及智能配肥體系建設。10585萬元，用于國家規劃內中小河流治理。1612萬元，用于海域保護及執法能力建設。23800萬元，用于土地開發整理、耕地占補平衡等。5400萬元，用于現代品牌農業園區及土壤改良補助，打造重點生態農業示范園區等。1580萬元，用于林業病蟲害防治補助及國家森林城市創建。1100萬元，用于農業新品種培育獎補。
──文化體育方面9.2億元，主要用于完善公共文化設施，支持文化事業改革，促進文化產業升級，推動全民健身，做好城市文化宣傳等。
主要政策支出是：4707萬元，用于美術館、圖書館、博物館、體育館免費開放。1200萬元，用于落實演藝集團改制政策。
主要項目支出是：70000萬元，用于支付市國資公司投資建設文化藝術中心、奧體中心等公共文體設施租賃費。4000萬元，用于購買傳媒單位、文藝團體等公共文化服務，支持文化事業改革。2610萬元，用于培育新型文化業態、支持傳統文化產業升級和中國畫都品牌建設、加強文化宣傳等。1620萬元，用于市博物館安防消防系統改造、市美術館館舍融資租賃。1278萬元，用于舉辦體育賽事。1053萬元，用于全民健身工程及運動器材購置等。630萬元，用于支持基層綜合性文化服務中心建設。500萬元，用于文化體育設施建設論證選址等啟動資金。
──創新驅動和產業轉型方面18.4億元，主要用于科技創新，傳統產業改造升級，現代服務業和新興產業培育，“互聯網+”行動計劃，城市產業更新，以及擴大對外開放等。
主要項目支出是：40000萬元，用于落實企業轉型升級、市場出清等優惠政策，推動重點行業、企業科技創新、成果轉化和產業結構升級。38000萬元，作為濱海產業發展引導資金，支持濱海區產業鏈關鍵技術研發，發展重點產業項目，以及科教園區建設等。18550萬元，用于支持科技創新以及各類孵化器、公共服務平臺建設等。11270萬元，用于支持食品谷發展。12000萬元，用于PPP項目引導補助資金。5900萬元，用于重點產業平臺公司增加注冊資本金。19841萬元，用于支持擴大對外開放，其中，4953萬元用于重大會展招商活動以及中日韓博覽會等經費，5570萬元用于落實外經貿發展政策，3000萬元用于綜合保稅區北區建設，5111萬元用于城市品牌培育與國際化戰略實施，1207萬元用于支持魯遼大通道航線試運行等。12600萬元，用于落實金融創新政策，支持發展新型金融業態，引導金融貸款向小微企業、三農領域投放，完善農村金融支付體系等。3030萬元，用于服務業重點領域獎補，落實“營改增”政策，實施新一輪主輔分離工程、放心早餐示范工程等。800萬元，用于專利獎勵。1000萬元，用于支持鄉村旅游基礎設施建設維護和項目開發，農家樂集中改造等。
──生態環保方面7.6億元，用于實施“386”環保行動，以及大氣治理、污水處理、污染防治、生態保護等，加快建設生態美麗城市。
主要政策支出是：4000萬元，用于節能重點工程、污染防治及工業污染治理補助。1400萬元，用于新能源汽車推廣應用。1300萬元，用于支持建立空氣質量生態補償機制和試點彌河流域上下游生態補償。
主要項目支出是：20000萬元，用于中心城區污水、污泥處理，實現一級A排放。19300萬元，用于建設綠色低價公交系統。5448萬元，用于市污水處理廠遷建、擴建補償。5478萬元，用于生活垃圾處理服務費。3831萬元，用于循環經濟建設、建筑節能改造獎補，以及引導使用生物基可降解包裝物。2822萬元，用于餐廚廢棄物處理。1701萬元，用于市環境監測中心站實驗室升級改造、空氣監測點建設、空氣質量流動檢測車購置及提升環保監管能力等。
──城市建設和維護方面16.1億元，主要用于道路和公共設施建設維護，保障性安居工程建設，改造老舊小區，推進口岸開放等。
主要項目支出是：46000萬元，用于支持濰縣路、濰昌路及其他縣鄉公路建設。18870萬元，用于白浪河、虞河等市民公共娛樂休閑場所和城市主要功能體運營管理，以及路燈、城市道路等市政設施管理維護。11241萬元，用于中心城區保障性安居工程建設。17790萬元，用于機場空運口岸對外開放。5941萬元，用于支持智慧濰坊建設。9060萬元，用于社區功能提升與舊小區物業改造補助。8000萬元，用于重點特色鎮培育及城鎮化建設。25812萬元，用于“四通一治”、開元立交橋生態綠化、市區道路交通組織優化工程、立體停車場、市政消火栓，以及白浪河生態旅游帶建設和虞河、漲湎河治理等城市基礎設施建設，開展城市地鐵建設前期工作。5000萬元，用于濰坊機場遷建、濰坊港總體規劃、環境總體規劃以及市域空間功能等重大規劃編制。1500萬元，用于政府投資項目預算評審和工程審計評價監督。
──其他方面3.4億元。主要項目支出是：5000萬元，用于支付政府債務本息。8294萬元，用于加強公檢法司部門業務裝備、消防設施配備以及監獄獄政建設。9309萬元，用于礦山治理及工礦廢棄地復墾利用試點補助。2310萬元，用于落實對口支援西藏、新疆等地區政策。
──預備費2.2億元。用于落實年中新出臺民生政策以及應急性支出。
根據《預算法》第五十四條規定，在本草案經本次大會審議批準前，截至2月6日，市本級已安排支出6.2億元，主要是參照上年同期預算支出數額，必須支付的本年度市直部門運轉性支出和部分必保項目支出。
在積極用好預算內資金的同時，加強政府債務和融資管理。2016年爭取地方政府置換債券限額280億元，實現對當年所有到期債務和擬提前償還債務的“全覆蓋”，有效緩解債務還本壓力。按照“積極作為、量力而行、分級負擔”的原則，在有效防范風險的前提下，通過以下渠道，強化對重點項目資金保障。一是爭取新增債券10億元。主要用于全市重大基礎設施和保障性住房等重點項目建設。二是爭取政策性貸款200億元。在棚戶區改造、城鎮中小學、農村路網、重大水利工程、農村社區服務中心、農村公路安全生命防護工程等重點領域，對符合政策性貸款條件的項目，全部納入國開行和農發行的貸款扶持范圍，并探索一條新型城鎮化建設的路子。三是通過PPP模式推進重大項目建設。前期啟動的濟青高鐵濰坊段征地拆遷項目和市區學校建設提升工程到位50億元，確保項目資金需求;城海輕軌、城�？焖偻ǖ�、城區快速通道、地下綜合管廊等新建項目，根據項目立項進度情況，適時啟動PPP程序，保障資金需求。四是重點市政項目融資5億元。對財政預算不能保障的城區重點市政項目，采取政府購買服務或財政貼息等方式，撬動社會資金予以支持。
三、保障措施：培強做大財源，優化管理機制，全面提高現代財政治理能力
(一)加快培育現代財源體系。圍繞推動供給側結構性改革，研究落實進一步支持創新創業、綠色城鎮化、國際化發展、企業并購重組、房地產去庫存等新政策，促進發展動力順利轉換。實施新一輪重點產業項目扶持計劃，針對引領發展的重點項目，給予綜合融資支持，推動企業并購重組，實現劣勢企業浴火重生，優勢企業做優做強，夯實稅收持續增長基礎。適應“營改增”導向，支持推進制造服務化;順應消費稅改革方向，引導電子商務、旅游、文化、健康、養老等產業發展，刺激消費增長，推動優化稅源結構。落實減稅降費政策，堅持依法征管，堅決不收過頭稅;推進收費清理改革，完善收費清單制度，遏制亂收費行為，最大限度讓利于企業，不斷涵養、培植優質稅源。
(二)加快提升財政支撐轉型發展能力。充分發揮市場機制作用，提升政府引導基金、政策性擔�；稹①Y產管理基金等運作水平，運用現代金融管理手段，提升產業扶持效果。創新公共服務方式，能夠通過購買社會服務提供的，政府不再直接承辦;能夠由政府和社會資本合作提供的，廣泛吸引社會資本參與，讓社會資本在供給中發揮更大作用，提高公共服務質量和效率。深化政府投融資機制改革，剝離政府平臺公司融資功能，全面建立現代企業制度，更好地承擔公共基礎設施建設責任;構建以地方政府債券、國家政策性貸款、PPP等為主體的基礎設施投入保障機制，調動多方資源投入，增強對重點領域、重點產業、重點項目支撐能力。
(三)加快盤活公共財政資源。拓寬理財視野，增強資金、資產、資源統籌能力。充分利用好政府置換債券政策，加快盤活存量土地，提升公共資源利用效率。清理、整合、規范專項資金和轉移支付項目，加大結轉結余資金統籌使用力度，化“零錢”為“整錢”，集中財力辦大事;加快財政支出進度，通過國庫集中支付直達項目，盡快發揮資金效益。建立行政事業資產共享共用和流動管理機制，推進市場化運營，完善公務倉制度，提高資產使用效益。推進公共資源市場化配置，綜合運用資產組合、資源整合、置換收購、租賃拍賣、投資參股等現代手段，運營城市公共空間、公共停車場、特許經營權、廣告經營權等城市公共資源，放大聚財“乘數效應”，運營收入全部納入預算管理，統籌用于公共服務。
(四)加快建立現代財政制度。結合省“財稅改革落實年”活動，推動各項改革落地生根。加大“四本預算”[18]統籌力度，將“五項基金”[19]轉列一般公共預算，國有資本經營預算資金調入一般公共預算比例提高到19%，增強可統籌使用財力。優化市區管理體制，對各區土地收益，分別不同情況下放各區使用;理順市以下財政收入分配關系，中央稅制改革后下劃收入及新設地方稅種，原則上全部作為縣市區收入;提高市對下一般性轉移支付比重，增強基層發展能力。將政府債務納入全口徑預算管理，消化存量債務，嚴控新增債務，防范化解債務風險。擴大財政專項資金和部門整體支出績效評價范圍，加大重要民生項目績效評價力度，努力花好納稅人“每一分錢”。強化監督檢查，自覺接受人大、審計和社會監督，提高各類資金安全性和使用效益。除涉密信息外，公開所有使用財政資金單位的預決算，分別按照功能分類和經濟分類，公開政府預決算和部門預決算，細化“三公”經費、轉移支付及行政事業性收費事項公開內容，著力打造公開、透明的“陽光財政”。
各位代表，縱使困頓難行，亦當砥礪奮進。2016年我們將進一步振奮精神，扎實工作，科學配置公共資源，統籌做好支撐保障，推動經濟社會持續健康發展，為“十三五”奠定良好開局!
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