工程整改報告

時間：2025-03-18 08:35:38 報告

工程整改報告

　　在日常生活和工作中，報告與我們的生活緊密相連，報告中提到的所有信息應該是準確無誤的。相信很多朋友都對寫報告感到非常苦惱吧，下面是小編幫大家整理的工程整改報告，僅供參考，大家一起來看看吧。

工程整改報告

工程整改報告1

　　通過20xx年幼兒園督導評估自評打分情況，結合我園實際，現將自查整改情況匯報如下：

　　一、科學完善各項制度促進幼兒園和諧發展

　　幼兒園的制度需要全體教職員工共同來維護，如果制度執行者及被考核者，同時也是制定制度的參與者，幼兒園的管理就具有了更大的民主性和群眾性，同時也有了更強的可行性。

　　我園將通過教師座談共同討論，進一步完善各項考核制度，使教職員工對其目的有更深刻地了解，體會到制定制度的目的是讓幼兒園有更好的發展，所有教職員工都應本著促進幼兒園發展的初衷，認同各項制度考核，并按要求去執行。

　　二、加強青年教師隊伍的建設，加大涉外培訓力度

　　我園是一支以青年教師為主的隊伍，有朝氣有熱情，幼兒園會大力支持教師深造并采取學歷、職稱與待遇掛鉤的方式，積極鼓勵教師參加幼教資格證考試及職稱的評定等。并增設專項資金，加大教師外出學習及請名師入園培訓的力度，同時開展好園本培訓，用“請進來，走出去”的方式加強師資隊伍建設。

　　三、加大教研活動的廣度和深度

　　我園教研基本圍繞教材開展，缺乏園本特色的教研活動，今后，我園會加大園本教研力度，深挖教研活動的深度及廣度，激發教師參與教研的熱情，以基礎教研促原本教研的快速發展將會成為我們幼兒園的另一教學特點，同時我們將我園親子社會實踐活動等亮點作為研究方向，從而提升整個的`校園文化建設，以教研活動為基礎從而提升我園教師的專業化成長，總結出一套科學、規范的活動實施方案細則。在教研組的分設上也將采納各位領導專家的建議，更加細化，發揮每一位教研組長的特長同時都能真正起到帶頭作用。

工程整改報告2

　　根據《市審計局關于全市農村電網改造完善工程決算及其財務收支情況審計的通知》（吉市審通75號），市審計局抽調縣（市、區）審計局人員組成12個審計組，自8月11日至9月30日，根據工程的進展情況，對青原區、遂川、泰和、井岡山、永豐、萬安6個縣（市、區)供電公司所負責建設的農村電網改造完善工程的竣工決算及其財務收支情況以及農村電網改造完善工程的工程管理及其財務收支情況進行了審計；對新干、峽江、吉水、縣、安福、永新6個縣（市、區)供電公司所負責建設的農村電網改造完善工程的工程管理及其財務收支情況（工程未完工決算）進行了審計。

　　審計的重點包括農網項目總體規劃、建設規模、項目審批情況、項目建設和管理情況、資金籌集管理和使用情況、稅費執行情況等方面。在對工程資料和財務資料進行審計的基礎上，還對部分工程進行了現場實地核查。

　　審計的范圍包括和國家發改委安排的農網工程的立項報批至完成的建設過程。

　　審計過程中，得到了市供電公司、各縣市供電公司及與工程相關施工單位的積極配合，使工作進展較快；各工程的建設單位對其提供的與審計相關的工程資料、財務資料和其他證明材料的真實性和完整性負責；市審計局的責任是對此所提供的資料采取我們認為必要的程序和方法進行審計并出具審計報告。

　　一、被審計項目的基本情況

　　此次審計共12個縣市區，主要審計的是和國家發改委安排的農網工程。此次審計計劃投資額為億元，到位資金億元，實際完成投資額為萬元；計劃投資額為億元，到位資金6423萬元，已完成投資額為萬元。

　　二、審計評價意見

　　從審計情況看，實施的農網改善工程基本已完成，農網改善工程項目大部分已開工實施，改善了供電質量，增強了供電可靠性，優化了電網結構，提高了整個電網的安全穩定性。有力地帶動了地方產業的經濟發展，取得較好的社會效益和經濟效益。

　　電力部門能多方籌措資金，加大農村電力建設投入。建設主管單位能統籌規劃、因地制宜、分級負責。建設單位能認真組織實施，嚴格控制工程質量。廣大農民也積極參加電力建設，明顯改善了農村用電條件。

　　三、審計發現的主要問題及處理意見

　　（一）、部分工程招投標程序和招標文件編制不規范

　　如永豐縣從送審的招標文件看，招投標程序和招標文件編制不規范，招標文件內容不完整，重要條款空白，招標沒有經過有關部門的`核準，招標過程沒有監督單位的參與，施工合同與招標文件條款相矛盾。

　　（二）、部分工程沒有按省電力公司批復的投資計劃建設

　　如青原區10kv及以下新改建線路有的沒有按照省電力公司批復的初步設計建設，進行了鄉（鎮）、村間調劑。

　　（三）、部分工程設計單位履行合同義務不到位

　　如永豐縣建筑工程均無地勘報告，施工圖未見設計單位和圖審單位印章。

　　對以上(一)～（三）項存在的問題，審計提出了應完善有關手續的處理意見。

　　（四）、部分工程未按有關規定進行公開招投標

　　如青原區農網改造工程和興橋開閉所工程除設備由省電力公司統一招標外，其余線路施工及興橋開閉所土建、簡易道路建安工程等都沒有按照規定招投標，由郊區供電公司直接指定明月公司和明珠電力工程有限公司承包，共計金額元。

　　遂川縣10kv以下工程未進行公開招投標，而是通過議標方式確定由湖南省湘潭水利水電開發有限公司和湖南省新湘送變電建設有限公司施工。這兩公司均未實際施工，而是遂川縣供電有限公司所屬三產企業遂川縣川龍公司借用其資質承攬業務組織施工。

　　泰和、永豐、萬安縣農網改善工程10kv及以下工程項目未按有關規定進行公開招標，而是由公司自行組織議標或邀標。

　　井岡山市農網完善工程中的10千伏及以下工程未經招標由井岡山市新農村電力服務公司施工。

　　對以上未招投標問題，審計根據《招投標法》的有關規定進行了處罰。

　　（五）、工程物資采購及出入庫手續不規范

　　如萬安縣供電公司底前實施的農網改造項目，在資金采購、材料入庫沒有實時按各工程分類核算，而是在工程竣工結算時對工程物資的領用進行項目分類核算。使用的部分鐵塔尚未辦理入庫就投入使用，倉庫材料賬、公司財務賬均未反映。

　　（六）、工程決算不實

　　部分工程項目決算高套定額、多計工程量、未計價材料重計、部分其他費用未按實際發生的費用計取等原因核減工程造價萬元。

　　（1）遂川縣農村電網改造完善工程存在高套定額、多計工程量的現象，核減工程造價355055。91元。

　　（2）泰和縣農村電網改造完善工程因未計價材重計、簽證數量多計等原因，核減造價187422。81元。

　　（3）井岡山市農網完善工程因部分其他費用未按實際發生的費用計取及其他原因，核減造價566530。03元。

　　（4）永豐縣農網完善工程因多計工程量、單價偏高、多計利息、多計安全措施費等原因，核減造價376601。39元。

　　（5）青原區農網完善工程因多計工程量等原因，核減造價21。87萬元。

　　（6）萬安縣農網完善工程因多計工程量等原因，核減造價182385元。

　　對工程決算不實問題，審計提出了建設單位應按審計審定的工程決算造價與施工單位辦理結算的處理意見。

　　（七）、工程投資中多計貸款利息

　　泰和縣“在建工程”已列支貸款利息元，按市供電公司開工批復的“建設期貸款利息按五個月計取”的規定，“在建工程”應列支利息元，多列支利息元。

　　（八）、部分工程項目未繳工程稅費

　　1、甲供材料未繳稅費及應繳稅材料計入設備款，漏繳稅費共計元。

　　（1）永豐縣工程材料款未申報納稅和應繳稅材料計入設備款，漏繳稅費元。

　　（2）泰和縣農網改造完善工程甲供材料元，未計入施工方工程營業額，造成漏交營業稅費元。

　　（3）遂川縣漏交稅費元。

　　（4）萬安縣農網改造完善工程漏交稅費元。

　　2、永豐縣少代扣代交防洪保安資金7924元，遂川縣少代扣代交防洪保安資金元，青原區漏繳防洪保安資金元，泰和縣漏繳防洪保安資金元，萬安縣漏繳交防洪保安資金元，共計漏繳防洪保安資金元。

　　對以上漏繳稅費問題，審計作出了收繳財政并由稅務部門組織入庫的處理決定。

　　（九）、回收的廢舊物資未作處理

　　井岡山市農網完善工程回收了部門廢舊物資未變價處理，包括鋼芯鋁絞線5397公斤、接地樁20根、變壓計量箱1臺、變壓器2臺（已上報省市公司，未作處理）。

　　青原區農網完善工程廢舊物資專賬管理（備查賬），但沒有作價入賬。

　　對該問題審計提出了應盡快變現并用于農網改造的處理意見。

　　（十）、部分縣（市）農網改造資金未進行專戶管理核算

　　如泰和縣未對完善工程進行分戶明細核算，撥入的國債資金及貸入的資金存入農行、建行農網帳戶；購入的工程物資會計、倉庫上未按完善工程單獨核算、保管，而是與三期農網改造的物資一起核算，工程領用物資單未注明具體使用項目，致使會計上無法進一步進行相關的明細核算；“在建工程”科目在10月以前（主要是工程物資的耗用）都是與農網第三期改造一起核算，未進行分戶明細核算，直至10月才把完善工程從農網第三期改造中分離出來進行明細核算。

　　井岡山市農網完善工程資金與其他工程資金同用一個銀行帳號，但實行了明細核算。

　　四、審計建議

　　（一）嚴格履行待扣待繳施工單位營業稅及附加的義務，將尚未繳交稅務機關的營業稅及附加盡快繳納。

　　（二）農網改造完善工程由于未及時足額落實建設資金，導致部分建設項目實施緩慢，建議項目實施單位及主管單位抓緊落實建設資金，保證建設資金的及時到位。

　　（三）進一步規范招投標程序和加強農網改造工程建設項目專項資金的管理，嚴格執行國家有關法律法規，充分發揮國家資金的使用效益。

　　（四）抓緊做好工程竣工驗收的準備，為具備竣工驗收的工程提供條件。

工程整改報告3

　　1 設計中存在的問題

　　(1) 目前較多設計圖應用規范、圖集交待不清, 非標箱未給尺寸及布置圖, 或者給出的尺寸, 無法滿足布設要求。有的配電箱僅給出了結構要求, 連型號也未給出等。

　　(2) 電氣施工圖與建筑施工圖不符, 與電氣無關的圖形、符號使圖面重疊、難識, 有些連建筑軸間尺寸、標高也刪去, 過于簡略。

　　(3) 電氣系統圖中的負荷計算不全面三相受電、單相輸出的配電箱往往未注意負荷均勻分配到三相上。不少工程錯誤的將各相負荷簡單相加, 負荷計算不全面, 有變電所的工程, 有的負荷計算并未考慮變壓器損耗, 采用電容補償的未考慮電容器補償的分組措施。

　　(4) 空氣開關、漏電保護器等斷路器的選擇規格與被保護器線路不匹配, 錯誤的認為似乎規格越大越可靠, 其實大于線路流量上限, 斷路器將不能對線路起到過載保護;帶漏電保護的斷路器位置設置不當有的工程設置于進戶支干線上, 殊不知一但漏電保護器動作, 夜晚住戶連排除障礙照明時都無法取電。

　　(5) 導線選擇有截面大總比小的好的'錯誤取向, 取值大到2~3級, 造成浪費。線路布設有的工程線路過長, 應校驗壓降是否超值, 是否需要加大截面, 安全照明是否采用安全電壓。

　　(6) 系統安全保護設置不全面, 控制開關與保護器順序倒置, 動作電流不匹配, 造成元器件未能體現在系統中的作用。

　　2 電氣施工單位資質及承包工程范圍問題

　　2.1 存在問題

　　部分工程 (特別是規模較小的工程) 不按建設程序辦事, 私雇資質等級不符合要求的設計人員及施工單位 (或個體戶) 設計或承包工程。由于設計和施工人員技術水平有限, 致使一些安裝工程達不到規定指標的要求。

　　2.2 預防措施

　　電氣安裝是一項專業性很強的工種。一般來講, 10kV及以上的輸變電、供電工程由施工單位總承包后, 應專項分出由當地供電局承包。10kV以下的供電工程可以分包給有資質的水電安裝單位。為保證施工質量, 監理部門應協助建設單位認真審查總承包和分包單位的資質, 提出審查意見, 按照公平競爭的原則, 選好施工單位。即便規模太小的電氣安裝工程, 也必須審查施工操作人員的操作資格。

　　3 常用電氣主要設備和材料問題

　　3.1 質量問題

　　(1) 無產品質量合格證、生產許可證、技術說明書和檢測試驗報告等文件資料, 或者資料不齊全; (2) 依據合格產品技術資料, 實際導線電阻率高、熔點低、機械性能差、截面小于標稱值、絕緣差、溫度系數大、截面尺寸與長度尺寸 (每卷長度) 不夠數等; (3) 電纜耐壓低、絕緣電阻小、抗腐蝕性差、耐溫低。內部接頭多、絕緣層與線芯嚴密性差; (4) 動力、照明、插座箱外觀差, 幾何尺寸達不到布設元器件要求及安全操作規程, 鋼板、塑殼厚度不夠, 影響箱體強度, 耐腐蝕性達不到要求; (5) 開關、插座導電值與標識值不符, 導電金屬片彈性不強, 接觸不好, 易發熱, 達不到安全要求, 塑料產品阻燃低、耐溫、安全性能差等; (6) 燈具、光源粗制濫造, 機械強度差, 防銹防腐性能差, 使用壽命短等; (7) 各種電線管壁薄, 強度差, 鍍鋅層質量不符合要求, 耐折性差等; (8) 元器件額定電流、動作電流與實際不符, 影響元件的正常使用和使用年限; (9) 絕緣層抗老化、抗腐蝕性能差。

　　3.2 預防措施

　　(1) 業主應加強重視, 嚴格按設計要求, 不的擅自改動材料規格或產品類型。

　　(2) 施工單位嚴格按照本單位材料采購程序, 建立材料合同備案制度, 以備材料出現質量問題后責任追溯。

　　(3) 施工現場領導重視, 監理人員、采購人員要把好質量關。可通過考查, 直接到有一定生產規模、信譽好、產品過硬的廠家進貨, 減少中間環節。

　　(4) 嚴格執行施工過程中的材料報驗制度。電氣設備、材料進入施工現場, 在現場監理工程師審核通過了材料報驗手續后, 保管員協同監理工程師, 首先檢查貨場材料是否符合報驗資料及施工規范要求, 核對設備、材料的型號、規格、性能參數是否與設計一致或滿足設計要求。

　　(5) 對主要材料, 應有出廠合格證及批次質量證明書等。對材料質量發生懷疑時, 應現場封樣, 及時到當地有資質的檢測部門去檢驗, 合格后方能投入使用。

　　4 措施與建議

　　(1) 嚴格把握建筑電氣安裝工程施工要點。 (1) 應根據用電設備位置, 確定管線走向、標高及開關、插座的位置。 (2) 電源線配線時, 所用導線截面積應滿足用電設備的最大輸出功率。 (3) 暗線敷設必須配管。當管線長度超過15m或有兩個直角彎時, 應增設接線盒。 (4) 同一回路電線應穿入同一根管內, 但管內總根數不應超過8根, 電線總截面積 (包括絕緣外皮) 不應超過管內截面積的40%。 (5) 電源線與通訊線不得穿入同一根管內。 (6) 電源線及插座與電視線及插座的水平間距不應小于500mm。 (7) 電線與暖氣、熱水、煤氣管之間的平行距離不應小于300mm, 交叉距離不應小于100mm。 (8) 穿入配管導線的接頭應設在接線盒內, 接頭搭接應牢固, 絕緣帶搪錫后包纏應均勻緊密。 (9) 安裝電源插座時, 面向插座的左側應接零線 (N) , 右側應接相線 (L) , 中間上方應接保護地線 (PE) 。 (10) 當吊燈自重在3kg及以上時, 應先在頂板上安裝后置埋件, 然后將燈具固定在后置埋件上。嚴禁安裝在木楔、木磚上。連接開關、螺口燈具導線時, 相線應先接開關, 開關引出的相線應接在燈中心的端子上, 零線應接在螺紋的端于上。導線間和導線對地間電阻必須大于0.5MΩ。同一室內的電源、電話、電視等插座面板應在同一水平標高上, 高差應小于5mm。廚房、衛生間應安裝防濺插座, 開關宜安裝在門外開啟側的墻體上。電源插座底邊距地宜為300mm, 平開關板底邊距地宜為1400mm。

　　(2) 建筑電氣設備安裝工程, 所用材料、電器、設備、成品、半成品的鉻牌、型號、規格、性能和施工工藝安裝質量, 必須符合設計要求和《建筑電氣工程施工質量驗收規范GB50303-20xx》及有關專業規范、標準。

　　(3) 嚴把設計審圖關, 未經設計部門認可, 嚴禁私自增容, 改變線路負荷。

工程整改報告4

　　根據《公路安全保障工程（路側護欄）建設整改通知書》的要求，我縣按照要求，責令施工單位進行了整改，現將整改情況報告如下：

　　一、長長路整改情況：

　　（1）長長路申報里程及樁號與現場不符。

　　整改情況：促成施工單位到現場進行復核，將復核樁號及里程表附后。

　　（2）長長路波形護欄部分連接螺栓安裝不完善。

　　整改情況：施工單位已將護欄連接螺栓安裝完善，由于局部地方沒有預留缺口，牛羊等無法通行，當地村民擅自將護欄拆開，導致部分螺栓丟失，安裝過程中施工人員已發現此情況，并進行了阻止和解釋。施工單位已組織人員全線檢查，將部分螺栓不完善的地方進行了修復完善。

　　（3）長長路部分立柱埋置土基頂部出現空洞現象。

　　整改情況：施工單位已組織施工人員進行檢查，將局部立柱埋置土基頂部出現空洞現象的地方進行了回填并夯實。

　　（4）長長路部分路段立柱未進行培土，導致立柱埋置深度達不到設計要求。

　　整改情況：施工單位已組織施工人員全線檢查，在臨懸崖邊、陡坡等部分路基寬度不夠的地段，進行培土并夯實。

　　（5）實體檢測項目合格率低。

　　整改情況：立柱埋置深度合格率較低，主要存在于臨懸崖邊、陡坡等原路基寬度不夠的地段，施工單位已組織施工人員全線檢查，進行培土夯實，以保證立柱埋置深度的合格率。

　　二、西巴路整改情況

　　（1）西巴路申報里程及樁號與現場不符。

　　整改情況：促成施工單位到現場進行復核，將復核樁號及里程表附后。

　　（2）西巴路波形護欄部分連接螺栓安裝不完善。

　　（3）西巴路k12+190—k12+200段左側波形梁護欄安裝不規范，影響交通運行安全。

　　整改情況：施工單位已組織組織施工人將西巴路k12+190—k12+200段左側波形梁護欄拆除后重新安裝，以保障交通運行安全。

　　（4）實體檢測項目合格率低。

　　整改情況：立柱埋置深度合格率較低，主要存在于臨懸崖邊、陡坡等原路基寬度不夠的'地段，施工單位已組織施工人員全線檢查，進行培土夯實，以保證立柱埋置深度的合格率。

　　三、三直路整改情況

　　由于材料缺失，三直路實際建設里程比申請建設里程少了3公里。

工程整改報告5

　　根據省民生辦【20xx】號《安徽省民生工作領導小組辦公室關于印發的通知》文件精神，為進一步鞏固深化民生工程檢視整改工作成果，我局認真梳理總結近年來文化惠民工程貫徹落實情況，對文化惠民工程工作中存在問題、不足進行排查，針對文化惠民工程中存在的`不足之處和薄弱環節，分析原因，總結經驗，做到立行立改，為下一步文化惠民工程的順利開展創作條件。現將檢視整改民生工作和民生工程突出問題的整改情況報告如下：

　　一、部署啟動工作

　　自20xx年初開始，我局高度重視民生工程免費開放工作，對10個鄉鎮文化站與部分村農家書屋情況開展了實地走訪，對相關情況進行了摸底，6月21日我局召開了文化旅游培訓會議，對存在問題下發了整改通知單，要求鄉鎮立即進行整改。根據市民生辦《關于檢視整改民生工作和民生工程突出問題實施方案》文件精神，立即召開了檢視整改工作會議，就檢視整改民生工作進行了研究部署，會同各相關單位全面檢視、認真梳理存在問題，并針對存在問題提出整改措施，明確專人負責整改落實工作。

　　二、檢視問題做法

　　我局分管領導聯同相關股室負責人，通過明察暗訪的形式,到鄉鎮綜合文化站、村級文化服務中心和農家書屋實地查看公示牌懸掛情況、設施設備使用情況、文化活動開展情況等，充分了解鄉鎮綜合文化站免費開放實施情況。

　　三、主要存在問題和立行立改情況

　　1、部分文化站或者農家書屋存在無人現象。

　　文化站或農家書屋多由一人負責，如遇到村扶貧等情況，存在無人值守現象。為解決這一問題，我縣文旅局積極與鄉鎮分管領導對接，安排專人負責文化站，必須堅持對外開放，如遇特殊情況，可由鎮、村統籌安排人員值守。

　　2、部分文化站缺少公示內容。

　　由于搬遷、人員變動、損壞等原因，部分文化站內公示牌缺失，無公示內容。針對該現象，我局積極與文化站負責人溝通，在文化站顯眼位置重新制作懸掛標識標牌，并將整改后圖片資料報我局備存，便于日后開展檢查。

　　四、下一步打算

　　一是提高重視，加強領導。定期召開文化培訓會議，提高鄉鎮文藝工作者對文化惠民工程工作的認識，提升從業人員素質。

　　二是實地檢查，發現問題。相關部門不定期對免費開放、送戲下鄉、農家書屋等進行實地走訪與考察，發現問題，及時整改。對鄉鎮文化站、村農家書屋整改情況開展了“回頭看”工作。

　　三是加強管理，要求鄉鎮按月報送臺賬，加快基層綜合文化服務中心建設，確保20xx年底前全部完成鎮、村綜合文化服務中心建設。

工程整改報告6

　　根據股份公司審計工作計劃的安排，股份公司審計部派出審計組，自XXX年XX月XX日至XX月XX日對XXX公司XXX工程建設項目竣工決算情況進行了就地審計，目的是監督、評價建設投資和交付資產的合規合法性、真實準確性和合理效益性，評價工程建設資源利用的經濟性、合理性和建設效果。本次審計在XX公司領導和有關部門配合下，審計工作基本結束，現將審計情況報告如下：

　　一、工程概況

　　（主要包括工程項目的建設地理位置、項目建設的意義、建設時間、建設規模、主要功能、工程主要內容、資金來源及到位情況、設計單位、承建單位、監理單位、批準的初步概算等情況，以及其它需要說明的情況。）

　　XX建設項目是xx股份有限公司為了實施XX戰略，確定在XX地區建設的“十五”期間的一項重點建設項目，XX項目的建成將促進XX地區的資源優勢轉化為經濟優勢、產業優勢，能有效提高產品附加值，從而增強企業的抗風險能力，提升企業經濟效益。

　　為此，XX分公司根據XX地區豐富的XX資源優勢和市場對優質XX產品的需求情況，XX分公司于XX年初提出了建設XX項目建設規劃，xx股份有限公司XX年X月以中油計字（XX）XX號文對該項目建議書進行了批復；XX年X月以中油計字（XX）XX號文對該項目可行性報告進行了批復；同年X月xx計字（XX）XX號文對XX項目初步設計進行了批復。XX年X月XX分公司進行開工前的準備工作，成立了XX建設項目項目部，全面負責該項目的建設任務。建設項目于XX年X月X日正式開工建設。XX年X月X日進行中交，XX年X月X日竣工投產。建設工期XX天。

　　該工程主要以XX為原料，采用XX的先進工藝，工程設計生產能力XX噸/年，項目批準總投資為XX萬元，其中：工程費用XX萬元，其它費用XX萬元，預備費XX萬元，建設期貸款利息XX萬元，鋪底流動資金XX萬元。建設項目由XX勘察設計院承擔設計；由XX建設公司承擔工程施工；由XX工程監理公司承擔工程建設監理。

　　項目實際到位資金XX萬元，資金來源為：自籌資金XX萬元，銀行貸款XX萬元，中油股份公司撥款XX萬元。

　　二、投資完成情況

　　1、工程投資完成情況

　　（反映審定的工程總投資及固定資產、流動資產、無形資產、遞延資產）

　　XX建設項目批準總投資XX萬元，竣工決算報審XX萬元，經竣工決算審計審定項目總投資為XX萬元。其中交付使用固定資產XX萬元，流動資產XX萬元，無形資產XX萬元，遞延資產XX萬元。項目建成，節余資金XX萬元。

　　2、投資概算與實際投資差異分析（分析投資支出偏離設計概算的主要原因）

　　3、其他情況（如尾工工程、投資結余、工程收入、投資包干結余等情況）

　　XX建設項目截止審計日XX年X月X日，留尾工工程XX項，預留尾工工程資金XX萬元；工程收入XX萬元（審計意見沖減建設成本XX萬元）；工程結余資金XX萬元，其中：應付施工單位工程款XX萬元（全部為質量保證金），應付工程設備款XX萬元（全部為質量保證金），節余資金XX萬元。

　　三、審計發現及審計意見

　　（根據編制的參考工作底稿，摘要編制，很難窮盡所有情況，僅供參考）

　　1、竣工決算報表所列資產帳表不符。該工程報審的資產總額應為XX萬元，其中固定資產投資應為XX萬元，流動資產投資應為XX萬元。虛列資產XX萬元，其中虛列固定資產XX萬元，少列流動資產XX萬元。

　　審計意見：根據XX帳的實際發生額填列竣工決算報表。

　　2、部分項目超出了批準概算的規模和標準。XX建設工

　　程項目批準的設計中建筑物建筑面積為xxxx平方米，實際建筑面積達到xxxx平方米，擴大建筑規模增加投資xxx萬元；XX建設項目中心控制室工程裝修部分概算投資x萬元，實際發生xx萬元，提高裝修標準增加投資xx萬元；xx建設項目中原設計工藝管道和設備保溫工程保溫材料的選用是巖棉，在實際施工和結算中變更為復合硅酸鹽保溫材料，此項變更的材料價格提高xxxx元/立方米，增加建設成本xxx萬元；還有部分設備實際發生比批準概算設備數量增加的現象，XX建設項目XX設備項目批復數量為XX臺，實際發生XX臺，增加XX臺，增加設備費用XX萬元（主要設備對照分析表）；列入計劃外項目XX項，增加費用XX萬元（詳細見計劃外項目明細表）。

　　審計意見：嚴格執行批準的'設計規模和標準，對計劃外的項目從該項目中調出。

　　3、固定資產帳實不符。

　　①在實物盤點過程中發現，批準的設計文件及概算、交付使用財產明細表中都包含的ESD系統在實物中并不存在，該項投資xxx萬元，經過進一步審查該設備沒有用在該項目中，被移到其他項目中，但是費用還是列入該項目建設成本中，固定資產帳面與實物不相符。

　　②重復核算，虛增建設成本xxx萬元。其中：兩臺壓縮機合計xxx萬元重復核算了兩次，使建設成本虛增xxx萬元。

　　③進口加熱爐爐管主材費用xxx萬元重復核算了兩次，使建設成本虛增xxx萬元。

　　審計意見：規范建設成本核算，調整重復核算、虛列的建設成本。建議XX單位進一步查明重復核算的原因，視情況做出處理。

　　4、虛列應付工資XX萬元。XX年，建設單位管理費中列支人員工資xxx萬元，掛應付款—待領工資科目。而XX項目管理人員的工資已在原單位發放，年未又在管理費中提取3至12月的工資及三項費用XX萬元。

　　審計意見：按規定沖減建設單位管理費用。

　　5、向施工單位多結算工程款xx萬元。施工合同在結算中，部分結算未扣除水電費及工程質量款，多計取水電費xx萬元，工程質量款xx萬元。

　　①合同約定水電費在結算中按%和%扣除。工程結算時未扣除，多計xx萬元。

　　②合同約定，未達到優良工程，扣減結算3%，工程尚未驗收，全額結算工程款，多結xx9萬元。

　　審計意見：對多結算的工程款萬元，建議由責任人從施工單位追回。關于工程質量扣款，待工程驗收評定等級后，據實支付。

　　6、將不應列入工程建設成本中的生產費用XX萬元列入

　　XX建設項目建設成本中，具體項目如下：

　　①XX裝置維修項目XX萬元；

　　②XX設備檢修工程XX萬元。

　　審計意見：將生產費用從建設成本中調出。

　　7、項目之間成本混淆，反映在XX建設項目的成本不真實。XX建設項目與該單位同時建設的另外一個建設項目之間費用交叉混淆，例如：兩個項目建設過程中共同使用的大型吊裝設備的進出場費，按照規定應該進行費用分攤，實際上將全部進出場費都在XX項目中進行核算，同時造成兩個項目成本核算的不真實。

　　審計意見：建議對發生成本混淆的兩個建設項目的相關成本費用進行清理，按規定攤銷大型吊裝設備的進出場費，真實反映建設成本。

　　8、XX系統工程的外圍配套工程未施工，未簽署尾工協議，也未在相關文件中說明，但已結算XX萬元工程款，造成未干先結，又無約束措施。

　　審計意見：未干先結的工程款XX萬元，從施工單位扣回，按程序進行施工，待尾工工程結束后，根據審查結果辦理結算。

　　四、審計評價和建議

　　（一）審計評價

　　（從建設程序、竣工決算報表編制、項目部職能發揮、建

　　設工期、投資控制、生產能力、經濟技術指標、效益情況等方面進行評價）

　　1、建設工期：XX建設項目計劃工期32個月，實際工期32個月，工程按期竣工。

　　2、截止審計日，XX建設項目已全部竣工并于XX年X月投入試生產。在運行過程中，工藝指標正常。初步考核結果表明，達到XX噸/年生產能力，根據目前市場價格測算，銷售價格為XX元/每噸，生產成本為XX元/每噸，有較大的利潤空間，經濟效益顯著。

　　3、生產能力：達到了設計要求。

　　（二）審計建議

　　（根據審計發現的問題，依據國家法規、內部管理的有關規定，針對審計發現的問題，提出有針對性的、可操作性強的審計建議）

　　由于實際工作中，很難在一次審計中發現同樣多的問題，審計建議應結合實際工作和被審計單位的實際情況提出，在參考模版中不再提出。

工程整改報告7

　　通過20xx年幼兒園督導評估自評打分情況，結合我園實際，現將自查整改情況匯報如下：

一、科學完善各項制度促進幼兒園和諧發展幼兒園的制度需要全體教職員工共同來維護，如果制度執行者及被考核者，同時也是制定制度的參與者，幼兒園的管理就具有了更大的民主性和群眾性，同時也有了更強的可行性。我園將通過教師座談共同討論，進一步完善各項考核制度，使教職員工對其目的有更深刻地了解，體會到制定制度的目的是讓幼兒園有更好的發展，所有教職員工都應本著促進幼兒園發展的初衷，認同各項制度考核，并按要求去執行。

　二、加強青年教師隊伍的建設，加大涉外培訓力度我園是一支以青年教師為主的隊伍，有朝氣有熱情，幼兒園會大力支持教師深造并采取學歷、職稱與待遇掛鉤的方式，積極鼓勵教師參加幼教資格證考試及職稱的評定等。并增設專項資金，加大教師外出學習及請名師入園培訓的力度，同時開展好園本培訓，用“請進來，走出去”的方式加強師資隊伍建設。

　三、加大教研活動的廣度和深度我園教研基本圍繞教材開展，缺乏園本特色的教研活動，今后，我園會加大園本教研力度，深挖教研活動的深度及廣度，激發教師參與教研的熱情，以基礎教研促原本教研的快速發展將會成為我們幼兒園的另一教學特點，同時我們將我園親子社會實踐活動等亮點作為研究方向，從而提升整個的`校園文化建設，以教研活動為基礎從而提升我園教師的專業化成長，

　　總結出一套科學、規范的活動實施方案細則。在教研組的分設上也將采納各位領導專家的建議，更加細化，發揮每一位教研組長的特長同時都能真正起到帶頭作用。

工程整改報告8

　　灞河上游(藍田)段河道綜合治理工程溢流壩于20xx年3月1日開工，預計于20xx年6月底完成，該項工程為混凝土重力溢流壩，主要分部為防沖槽、格賓石籠鋪蓋、壩體、消力池、海漫、擋墻。

　　20xx年4月3日現場監理人員對我項目部施工工程質量檢查后發現了幾個問題：

　　1、溢流壩壩體一期混凝土與二期混凝土接觸面未按設計及施工規范要求鑿毛到位就進行鋼筋綁扎工序施工；

　　2、我項目部在混凝土結合部采用的橡膠止水帶質量不合格，不符合設計及相關規范要求；

　　3、橡膠止水帶安裝未按施工規范要求進行安裝，橡膠止水帶安裝過程中，現場施工人員將其用鐵釘直接固定于模板上，造成止水帶邊沿撕裂，影響止水效果；

　　4、混凝土澆筑完成后，現場施工人員在模板拆除的過程中未按規范施工，對混凝土的面層形成擾動，導致表面有裂縫；

　　5、項目部的技術人員對施工圖紙理解不清，造成壩體一期混凝土預埋筋的埋設不能滿足設計要求。

　　我項目部針對以上問題召開了專題會議，會議由項目部技術總工主持，項目部的

　　全體工作人員及施工班組的負責人共同參加，會上大家對上述問題的形成做了深刻剖析，認為主要原因有：

　　1、項目部在原材料的采購、檢驗和管理等方面的工作存在漏洞，導致不合格的原材料流入施工環節，導致出現質量問題。

　　2、項目部的技術人員在研讀施工圖紙的過程中，不夠細致嚴謹，尤其在一些設計說明不明析的情況下，未能及時反映，單憑主觀意識做出判斷，造成對設計意圖理解的'偏差，導致施工質量未能達到設計要求。

　　3、項目部的技術員在施工前對施工隊伍的技術交底不徹底，重點部位的技術要求沒有講透徹，造成現場施工人員對重點部位認識不足。

　　4、施工隊的負責人對施工隊伍的管理不到位，施工人員經常出現蠻干、粗干等現象。

　　綜合上述原因，項目部所有成員經過認真討論，為了吸取經驗教訓，保質保量的完成建設任務，制定了以下整改措施：

　　1、對于本次檢查出現的問題，要一查到底，落實到人，絕不放過，項目部將會根據問題的嚴重程度對不同的人處以不同的處罰，直至清退。

　　2、對于現場原材料的質量問題，項目部將按照監理部的指示，要求材料供應商立即在現場監理的見證下將不合格的原材料清理出場，并終止合同，另行考察原材料供應商，按照施工管理程序上報監理批準。

　　3、加強原材料的出、入庫管理，不合格的原材料必須及時清除。對原材料的流向要有記錄，便于追查。

　　4、橡膠止水帶存在破損問題的，我項目部已經及時組織施工人員進行修補，對止水帶存在老化問題的部位，我部本著質量

　　第一的原則，已按照施工規范的要求全部鑿除，待合格原材料進場后重新安裝。

　　5、溢流壩壩體埋石砼鑿毛不徹底的問題，我項目部已經組織施工人員嚴格按照施工規范的要求重新補鑿。

　　6、我部將已經做的C15混凝土底部側面 Φ20預埋筋整改植埋，嚴格按照設計圖紙要求施工。

　　7、我項目部將加強內部管理，施工過程中嚴格執行三檢制，上道工序不合格堅決不許進入下道施工工序。

　　以上措施，我項目部已經嚴格落實，特此申請復工，如有不足，請監理部批評指正。

工程整改報告9

江蘇地華管理部：

　　20xx年3月23、24日由江蘇地華管理部對安徽地華秀水華庭項目管理進行了全面檢查，在檢查中發現部分需整改問題。檢查結束后，秀水華庭項目部立即組織了監理、施工單位專題會議，會議對工程管理的體系環節進行了系統檢討，會議認為雖然兩個標段施工單位剛進場施工，但不得以此作為非規范管理的藉口，會議要求以此次檢查為契機，全面規范工程施工質量、進度、安全文明及技術資料管理，要求施工方在一周內全面整改完畢，現將整改情況反饋報告如下：

　　一、工程質量

　　1、部分拉結筋注膠不密實松動，已重新清理，注膠植筋。

　　2、底層架空桿注漿已處理，預制板端板縫φ6鋼筋成型驗收后，C25細石砼澆筑。

　　3、砼試塊必須嚴格按規范要求留置，監理見證取樣

　　二、安全文明

　　2、用電安全管理已按要求整改，部分不用臨電拆除。

　　3、大門頭形象已加作燈箱，圍墻粉刷涂料已完成，外展牌因施隊伍管理處相關手續辦理中，辦結后由其統一發放后安裝。

　　4、特殊工種操作上崗證已上報。

　　三、技術資料

　　對錯漏資料已整改補充，要求資料必須嚴格與實體進度一致，杜絕虛假及后補資料，加強內業工作，監理必須非定期進行資料核查，對再發生此類問題進行合同處罰。

xxx

　　20xx年xx月xx日

工程整改報告10

　　建筑工程質量安全隱患整改報告

　　xx縣住房和城鄉規劃建設局質量安全監督站：

　　由我公司承建的'xxxx工程項目，接到貴單位簽發的建設工程項目安全監督執法整改通知書（xxx縣城（整）字20xx第001號）后，我公司督促項目部按照整改通知書要求，及時進行了整改，現向貴單位匯報產生質量安全隱患的原因和整改情況：

　　xxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司

　　20xx年11月10日

工程整改報告11

　　靖遠縣水利工程質量監督與安全管理站：

　　20xx年xx月xx日，白銀市水務局副局長雷中仁帶領相關科室工作人員對靖遠縣雙永供水工程正在施工的2#配水管

　　1.846km隧洞進行檢查。重點對隧洞施工的質量、安全工作進行了檢查指導，發現了存在的.幾點隱患問題，并提出了意見建議，我局就檢查出來的問題逐一落實整改，現將整改落實情況匯報如下：

　　1、施工場地已懸掛安全標語、橫幅，設立了安全警示牌。

　　2、對檢查當日不在崗的監理工程師、施工單位技術負責、安全員在崗進行了批評教育，并要求其時刻在場。

　　3、隧洞中設置了通風孔，由專人定時定點負責開啟空氣壓縮機，并進行了灑水降塵措施，施工現場空氣質量得到改善。

　　4、工程施工嚴格按照規范進行，要求施工隊開挖后及時進行鋼拱架掛鋼筋網支護。

　　同時要求監理、施工單位進一步提高安全意識，完善施工安全管理制度，在保證施工質量和施工安全的前提下盡快完成建設任務。

　　靖遠雙永供水工程管理局

　　二Ｏxx年xx月xx日

工程整改報告12

　　貴委《關于縣順河堰水利工程項目的整改意見》收悉，我縣高度重視，庚即責成縣發改局、縣財政局、縣水務局、順河堰水利工程有限責任公司(以下簡稱：順河堰公司)進行專題研究，逐條梳理，落實責任單位和責任人，嚴格按照整改意見及時整改。現將整改情況報告如下：

　　一、招投標和合同治理方面整改情況

　　一是針對部分合同簽訂不規范，部分合同簽字蓋章不全的題目。順河堰公司對合同進行了再次清理，并嚴格按照《水利水電建設工程驗收規程》、《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》等章程規定，將不規范和多余資料清理出卷，待簽字蓋章符合規范后再整理裝卷。

　　二是針對部分合同未用原件回檔，環評咨詢服務合同用復印件回檔的題目。順河堰公司已將該合同的原件回檔進卷。

　　三是針對監理單位現場派駐職員到位差，未按照投標文件承諾派駐監理職員的題目。順河堰公司及時與項目監理單位(江河工程建設監理有限公司)取得聯系，并于4月28日下發了《關于要求縣順河堰水利工程監理單位職員到崗的緊急通知》，要求其在5月4日前按照“投標文件承諾”派駐8名監理職員到位。目前監理單位已調配監理職員到崗。

　　同時，經順河堰水利工程建設領導小組辦公室和順河堰公司研究同意，已聘請專業的資料員對工程檔案資料進行全面清理和回卷，確保工程檔案規范完整，達到驗收要求。

　　二、建設治理方面整改情況

　　針對建設治理方面的題目，順河堰公司及時召集項目監理、施工、設計、檢測單位進行研究，要求各責任單位立即進行自檢、復檢，并按照水利工程相關規程規范進行整改。

　　(一)監理單位整改情況。一是監理項目部全面規范相關監理程序和治理工作，并對前期工程監管不到位的地方進行及時整改，加強監管力度，確保不再出現類似題目。二是監理單位及時派駐1名專業監理職員到崗，并積極協調總公司調配專業監理職員，確保8名監理職員全部到位，涉及職員變更的及時辦理相關手續，確保監理工作有序開展。三是順河堰公司安排現場代表對監理職員到崗情況及旁站監理到位情況進行全程監視，并將不定時對其監理工作開展情況進行抽查。

　　(二)右干渠a標段施工單位整改情況。施工單位已按照《稽察和質量監視檢查結果通知書》的要求進行整改。一是針對溝渠內部砼擋墻存在的貫通性橫向裂紋的'題目，采用環氧砂漿表面涂抹，對開裂較為嚴重的裂縫進行鑿槽嵌補。二是采用瀝青木板對溝渠伸縮縫進行嵌補，收縮縫面在溝渠抹面時以同標號砂漿抹平。三是在具備機具施工條件的地點采用機械工具施工，不具備機具施工條件的地點，采取“混凝土澆筑過程中加強拌合機振搗”的方式，確保完成的混凝土工程達到質量標準要求。四是在每個混凝土砂石料場堆方場及混凝土拌合處設置混凝土配合比標牌，并嚴格按照配合比標牌進行拌合。五是對第三方檢測機構檢測出的工程質量達不到要求的部位，進行補強及加強后期養護處理，確保溝渠質量達到設計強度要求。六是按照“單元劃分及質量評定表格”相關要求，抓緊開展內業資料完善工作。

　　(三)右干渠b標段施工單位整改情況。右干渠b標段工程進度滯后，主要原因是該段發生了設計變更，按照設計變更的相關規程，需逐級上報至原審批單位(即省水利廳)批復。省水利廳雖經過專家組審查后要求對設計變更資料進行了多次修改，但長時間未明確是否同意變更申請。經多次銜接，20xx年4月初，省水利廳才同意按變更資料進行施工，致使該合同段工程進度滯后。目前，設計部分正抓緊按照專家組的意見開展變更技施設計，并已向b標提供部分圖紙資料，b標段已完成部分變更后倒虹管的鎮墩、支墩基礎開挖，并已訂購部分主要管材，待施工方案明確后庚即進行施工建設。

　　同時，針對第三方質量檢測機構檢測出“右干渠部分伸縮縫施工未達到設計要求”的題目，b標段施工單位正通過“縫間采用焦油塑料膠泥填縫、縫口采用瀝青水泥砂漿勾縫”、“將裂縫位置整體拆除，用高一級標號的砼重新澆筑”的方式進行整改。

　　(四)設計單位整改情況。一是按照順河堰公司的要求，目前右干渠b標段的變更圖紙已基本完成，并已向施工單位提供部分圖紙，部分工程段已動工建設。二是順河堰公司已向設計單位提出嚴重聲明，要求設計單位在今后的工程建設中，及時解決設計方面的各種題目，及時提供各種資料、數據，確保滿足工程施工建設進度的要求。若再因設計單位未按要求提供各項資料、數據等造成工程延誤，將由設計單位承擔相應責任。

　　三、資金治理方面整改情況

　　一是針對項目核算賬冊不規范，未配置專職會計職員的題目。縣水務局和順河堰公司已進行整改，專職財務職員將于近期到崗。

　　二是未按重點工程財務制度進行電算化治理的題目。順河堰公司已購買工程財務軟件，配備專門的電子設備，并按照重點工程財務制度和《會計電算化治理辦法》進行財務治理。

　　三是項目資金未實行專戶存儲的題目。順河堰公司已經著手完善專戶存儲相關事宜，近期將實現項目資金專戶存儲。

　　四是項目征地款未按國土部分相關程序上繳，由財政同一安排劃撥的題目。20xx年，由于征地工作任務重、時間緊，為確保工程順利建設，順河堰公司將由財政劃撥的767.43萬元的征地款直接劃付到鄉鎮，最后由鄉鎮按照簽訂的協議兌付給被征地村民或集體。20xx年，順河堰公司已將右干渠土地補征款按相關程序上繳，由財政同一安排劃撥。同時，順河堰公司已對財務治理制度、程序進行了進一步完善，在今后開展征地補償款劃撥時，將嚴格按程序及時撥付。

　　五是接待費支付不規范，原始依據不足的題目。稽察中指出“20xx年11月14日評審誤餐費2990元”用度發生在20xx年11月，由于多年來單位職工報銷評審誤餐費時均采取提供發票報銷的方式，在新的用度治理辦法出臺后，干部職工未能引起高度重視，在異地支付了評審誤餐費后，未妥善保管菜單和pos小票。順河堰公司已責令報銷人補全相關手續，現雖已找回異地就餐菜單，但pos小票確定已遺失，無法提供，也無法補開。為此，順河堰公司和報銷人已就此進行了書面檢討，同時順河堰水利工程建設領導小組辦公室和順河堰公司要求財務職員，在今后的財務報銷過程中，報銷人未提供完整的手續和票據，所產生的用度一律不許報銷。順河堰公司承諾今后將進一步健全資金治理制度，嚴格報銷程序，杜盡各種分歧法、分歧規定和程序的資金治理題目的發生。

　　此次重點項目稽察檢查發現的題目我縣均積極進行了整改，并完善了相關程序和制度，確保在今后的工程建設治理過程中不再發生類似題目。同時，懇請上級部分能夠給予我縣一如既往的關心和支持，并為工程建設提出寶貴意見和建議。

工程整改報告13

區民生辦：

　　根據前一階段對民生工程“回頭看”抽查、檢查、審計以及各類檢查、督查中發現的題目，區民政局要求相關建設單位和鎮街辦研究制訂切實可行的解決題目措施，確保存在題目按時得到解決，同時區民政局加大對存在題目的建設項目的指導、督查力度，現將整改落實情況匯報如下：

　　一、“四優”社區建設項目整改落實情況。

　　新橋社區辦公和活動用房建設是20xx年市級民生工程項目，目前已完成工程竣工驗收和決算審計。

　　二、城市托老機構建設項目整改落實情況。

　　1、東湖養老院室內外改建及配套設施建設正在緊張進行之中，8月底將全部完成。

　　2、光明康復養老中心正對照《銅陵市城市社區養老托老機構設置基本規范》，做局部改建及配套設施完善工作，8月底將全部完成。

　　三、農村五保供養機構建設項目整改落實情況。

　　1、關于“未做環評”題目。我區立即協調環評機構對敬老院進行環評，相關手續已辦結。

　　2、關于“項目監理未能實行招投標”題目。按照區政府招投標的有關規定，不需要招標，所以西湖鎮采用的.是邀標形式。

　　3、關于“未達到設計要求，西湖鎮敬老院改擴建項目占地面積少于10畝”題目。由于當時考慮土地審批的題目，在項目申報時填報為7畝，實際敬老院用地面積已超過10畝。

　　4、關于“工程款支付方面存在較大隨意性，未能嚴格按照監理單位項目總監簽字的進度表支付工程款，以致工程支付與實際工程進度相脫節”題目。現已整改，目前工程款支付上嚴格按照工程進度付款，并由監理確認。

　　6、關于“未設立資金專戶”題目。目前西湖鎮已按敬老院和文化站兩個項目的工程量分開設立資金專戶。

　　同時區民政局將進一步加強民生工程項目資金保障力度，協調區財政部分加快資金撥付。

工程整改報告14

　　20xx年4月18日至4月22日，省廳稽察辦派出稽察組對我縣鄉防洪工程進行了稽察，稽察組通過踏看現場，查閱資料和詢問等方式，對工程參建各方提出了各自存在的問題，為此下發了《關于縣鄉防洪工程稽察整改意見的通知》。根據通知要求，我項目部召集各參建單位召開了專題會議，就《通知》對各自稽查出的問題，要求各參建方引起重視，盡快提出整改方案，按《通知》要求整改到位。通過參建各方近一個月來的認真整改，已基本按稽查整改意見落實到位，現將整改情況匯報如下：

　　一、前期和設計工作

　　1、20xx年5月12日市水利局組織專家組在市對縣鄉防洪工程進行了施工圖審查，提出了審查意見《關于縣鄉防洪工程技施設計圖審查意見的函》。

　　2、建設單位上報了重大設計變更申請到省水利廳，應業主要求，設計單位對一期工程護岸堤型作了斜坡式土堤變更為漿砌石墻式護岸的'設計變更。圳頭河出口至下游600米左右河段作了河道載彎取直的變更，提供了設計變更設計方案，對概算進行了修正，該重大設計變更申請已上報至省水利廳。

　　3、提出了分期工程概算并委托市水利電力勘測設計研究院進行了二期工程施工圖設計，已完成。

　　二、建設管理

　　1、監理單位根據《水利工程建設項目施工監理規范》（sl288-20xx）要求，補充完善了監理實施細則。補充監理日志內容，增加了監理月報數量。

　　2、補充對隱蔽工程、關鍵部位和關鍵工序的旁站記錄，規范了支付審核程序和審批表格。

　　3、二期工程在做前期準備工作，目前已完成施工圖設計，預計在9月份動工。

　　三、資金使用與管理

　　1、項目部的資金通過財政局，已實行了專戶專帳。

　　2、項目資金已按國有建設單位會計制度進行核算。

　　3、規范了會計核算，補全了工程量清單等手續。

　　四、工程質量

　　1、完善“三檢”制度，補充質量評定，規范了“三檢”表格。

　　2、完善了堤身土方填筑砼壓試驗，收集完善了現場土方填筑碾壓試驗成果，按規范要求增加土工試驗取樣數量。到目前為止，Ⅰ標段應做土工試驗346組，已做393組，已做混合料相對密度試驗30組，Ⅱ標段應做土工試驗236組，已做190組，已做混合料相對密度試驗7組。

　　3、設計單位對直立式漿砌石擋墻分縫長度作了設計變更，分縫長度由10m改為20m，對部分砼20m分縫壓頂作了處理，20m中間經切割按設計要求增加一條縫，砼壓頂分縫長度已全部按設計要求每10m分縫。通過整改，漿砌石擋墻排水管布置達設計要求。

　　4、對部分不符合要求的擋墻，采取拆除重建措施，經監理單位核定的整改措施，對整改過程嚴格質量控制，經評定整改到位，施工質量符合要求。

　　5、補做了未做的巖石試驗，監理單位相應進行了平行抽檢，檢驗組數為2組，檢測結果為合格。

　　6、監理通知由總監補簽。

　　7、補充隱蔽工程驗收資料，采用了規定的標準驗收表，補充了地質素描及部分影像資料，并經設計單位地質工程師簽字認可。

　　8、工程項目劃分已經市水利工程質量監督管理站批復確認。

　　9、我項目部已在項正式開工前與市水利工程質量監督站制定了質量監督計劃書，簽訂了工程質量監督書，近期20xx年5月18-19日，省廳水利工程質量監督站，2月8日，市局水利工程質量監督站分別對本工程進行了巡查，并做了巡查記錄。

工程整改報告15

　　為促進水利建設項目安全、規范、有序運行，確保水利工程建設健康發展，推進水利系統懲治和預防腐.敗體系建設，使已經實施的XX項目切實發揮效益，更好造福人民群眾，根據水利廳《關于開展“水利資金管理提高年”專項資金管理使用情況檢查的的通知》文件精神，我局對20xx年小型農田水利設施建設補助資金、自治區高效節水工程補助資金、從土地出讓收益中計提的農田水利建設資金、國家水土保持重點建設工程補助資金、特大防汛抗旱補助費、中央水利建設基金、全國山洪災害防治經費、中西部地區貧困地區公益性水利工程維修養護補助資金、中央分成資源費等重點項目資金的使用管理情況進行了認真的自查和排查工作，現將XX縣20xx年相關項目資金的使用管理情況自查工作開展情況匯報如下：

　　一、水利項目實施總體情況

　　20xx年我縣實施的水利項目主要有以下幾項：1、XX縣XX鄉 20xx年中央財政追加撥付小型農田水利設施建設補助專項資金項目工程；2、閘維修養護項目；3、自治區小型農田水利補助資金（自治區農業高效節水工程補助資金）；4、XX縣山洪災害防治縣級非工程措施項目。

　　二、XX縣X鄉 20xx年中央財政追加撥付小型農田水利設施建設補助專項資金項目工程自查情況

　　20xx年中央財政追加撥付小型農田水利設施建設補助專項資金

　　項目工程總投資為XX萬元。項目區位于XX縣XX鄉英XX村、XX村、XX村，按照整鄉推進、集中連片、的原則，規劃實施棉花滴灌面積XX畝，項目區分7個大首部、22個獨立系統，受益XX戶XX人。工程主要建設內容是：實施滴灌面積為X畝，修建7個大系統，22個小系統；鋪設PVC管道總長度198公里，PE管道總長度111.57公里；滴管帶總長度XX公里。砼鎮墩座，閘閥井座，排水井320座。

　　工程于X年X月開工建設，X年X月完工。

　　20xx年X月X日，自治區水利廳和自治區財政廳以“新水農水?20xx?號文，對項目實施方案進行了批復。批復工程總投資XX萬元，其中中央補助資金X萬元，地方自籌X萬元。

　　20xx年X月X日，XX縣水利局以XX字【20xx】號文，報請巴州水利局《關于XX縣X鄉20xx年中央財政追加撥付小型農田水利設施建設補助專項資金項目招標方案的請示》。20xx年X月X日，在新疆經濟報發布了工程的招標公告。20xx年X月X日進行了工程的招投標工作。本工程共分5個施工標和1個監理標。第一(施工）標段: X公司；第二(輸變電）標段:X公司；第三(管網）標段:X公司；第四(管網）標段:X公司；第五(管網）標段:X公司；監理標：X公司。

　　20xx年X月X日，巴州財政局以巴財農【20xx】號《關于撥付20xx年中央財政追加小型農田水利設施專項補助資金的通知》，

　　下達了本工程的投資計劃。

　　目前工程已完成全部建設內容。

　　根據有關財務管理制度的規定，業主單位實按照專款專用的原則，建立健全財會管理制度。工程自開工以來就對工程建設資金進行嚴格管理，建立了工程結算制度，嚴格控制資金支付，對日常開支的`每一張單據和發票都必須有經手人簽名和財務部門的審核。

　　工程價款的結算方式根據合同約定，通過監理單位確認工程量、工程單價和總價，經項目法人復核無誤后按簽證工程量按照進度付款，并在付款總額中扣除5%的質量保證金、5%的資料整理保證金和10%的民工工資保證金。工程結算做到及時、準確，保證了工程建設的連續性，使工程建設按計劃進行。

　　三、閘維修養護項目自查情況

　　加強生態系統以及工程的建設，通過分水閘有的方矢地向沿河林區以及灌區輸水，有效的保證了下游灌區農業的灌溉和生態環境的恢復。

　　閘設計流量為36.4立方米/秒，位于河口以上約30公里，將塔里木河來水向北分往河，向河兩岸生態供水和XX縣XX鄉、XX鄉農業灌溉供水。閘經過多年的運行，上下游防護設施破損嚴重，為了使工程能夠正常運行，結合公益性工程維修養護補助資金的時機，XX縣水管總站于20xx年3月-4月對該分水閘進行了維修加固，維修加固的主要內容為：維修閘后兩側護坡100米。

　　為了保證工程正常運行，按時完成維修養護項目的建設內容：維修閘后兩側護坡100米。

　　由于維修資金只有XX萬元，故沒有進行招投標工作，直接委托有資質的施工單位進行維修養護。

　　該項目資金籌措為國家補助和地方自籌的形式進行，為保證工程順利實施，做到補助資金專款專用，對項目資金嚴格管理，做到專款專用。對資金的支付，嚴格按照工程建設程序和進度以及財務管理制度進行。通過嚴格的管理和控制，沒有發生擠占和挪用維修項目資金的現象。

　　的通知》相關要求，我縣高度重視，綜合施策、強力督辦、立即整改。現將整改情況報告如下：

　　一、項目整改基本情況

　　（一）項目數量

　　縣重大地質災害項目共計90個，其中非災后重建地災治理項目10個“4.20”災后重建地災治理項目44個（其中縣38個、海螺溝6個）“11.22”災后重建項目36個（其中縣25個、海螺溝11個）。

　　（二）項目進度

　　截至目前，我縣共計54個地質災害治理項目已全部完成施工（其中未初步驗收項目2個，已初步驗收合格正準備竣工決算項目43個，正在辦理竣工決算項目9個）；正在開工建設7個，未開工項目29個（均為“11.22”災后重建項目）。

　　二、整改措施

　　（一）抓管理、保安全。在工程施工過程中，制訂施工單位及監理單位的管理方案，要求施工、監理單位必須按照相關要求，建立健全項目管理的相關制度，加強對施工人員的安全管理、考勤管理，特別是主汛期即將來臨，各項目部務必確保汛期工程安全、人員安全等。

　　（二）抓進度、保質量。為加快各工程項目實施進度，按照實際工作難度和工作情況，整合人力資源，配置現場代表人員，積極與項目所在地鄉鎮、村組加強協調、溝通工作，保障項目順利進場施工。同時通過監理、當地群眾、業主大力監督，保證項目質量第一。

　　地質災害治理項目關系到廣大人民生命財產安全，我縣將按省、州上級部門工作部署，把此項工程作為“生命工程”，借鑒各兄弟縣的工作經驗，進一步加強組織領導，落實責任，明確工作思路，細化工作方案，加快推進項目實施進度，確保災后恢復重建地質災害防治各項工作按時、保質、保量完成。

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