財政部門整體績效自評報告范文（通用5篇）
在現在社會，越來越多人會去使用報告，我們在寫報告的時候要注意語言要準確、簡潔。那么報告應該怎么寫才合適呢？下面是小編收集整理的財政部門整體績效自評報告范文（通用5篇），歡迎大家分享。
財政部門整體績效自評報告范文（通用5篇）1
一、部門概況
�。ㄒ唬┎块T職能概述
主要職能為組織實施各項統計專項調查，組織實施全市人口普查、經濟普查、農業普查等重大國情國力普查，組織實施各項社情民意調查。
�。ǘ┎块T組織機構及人員情況
1.機構情況。從決算單位構成看，統計局單位部門決算包括本級決算、普查辦決算、經濟調查隊決算和民意調查中心決算。
2.人員情況。20xx年統計局在職干部職工32人，離退休干部15人。在職干部年末新增2人。
（三）年度重點工作計劃
1.配合普查辦做好第七次全國人口普查數據匯總、資料開發利用和分析、普查數據公布等工作的經費保障；
2.做好國家統計督察工作的后勤保障；
3.建立政府采購內控制度，進一步規范物資和服務采購；
4.加強對基層統計站規范化建設的支持；
5.努力鉆研業務，認真學習政策法規，確保資金的安全有效。
�。ㄋ模┎块T整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍
（1）20xx年度收入總額976.56萬元，其中財政撥款收入966.56萬元，占總收入的98.98%，其他收入10.00萬元，占總收入的1.02%。
（2）20xx年度支出總額976.56萬元，按支出性質區分，基本支出568.62萬元，占比58.23%，項目支出407.94萬元，占比41.77%。
二、部門整體支出資金管理及使用情況
（一）基本支出
1．實際整體收支情況。
20xx年收入合計為976.56萬元，支出合計為976.56萬元，收支平衡。20xx年總收入支出為788.06萬元，本年度增加了188.50萬元，增加了23.92%。原因主要是第七次人口普查經費納入預算。
20xx年度一般公共預算財政撥款基本支出568.62萬元，其中：人員經費561.15萬元，占98.69%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、住房公積金以及其他對個人和家庭的補助支出；公用經費7.47萬元，占1.31%，主要包括：工會經費和其他商品和服務支出等行政運行支出。
2.“三公”經費總支出情況。
20xx年三公經費預算為3.50萬元，其中：因公出國（境）費預算0萬元,公務用車運行維護費0萬元，公務接待費3.50萬元。本年度我單位實際支出0.81萬元，其中：因公出國（境）費0萬元;公務用車運行維護費0萬元，公務接待費0.81萬元，比預算節約2.69萬元，比上年增加0.32萬元，增長63.93%，增減變化的主要原因是接待外地政府調研。
3.因公出國（境）費用支出和公務用車（購置）情況。
20xx年參加出國（境）團組0個，因公出國（境）費用零支出。購置新車0臺。
�。ǘ╉椖恐С�
1．項目資金安排落實、總投入等情況分析
20xx年度項目支出407.94萬元（財政撥款397.94萬元），資金到位率100%，其中商品和服務支出260.59萬元、對個人和家庭的補助134.24萬元、資本性支出3.11萬元。
2．項目資金實際使用情況分析
20xx年度本單位項目支出407.94萬元，主要用于一般公共服務（類）統計信息事物支出,其中：企業一套表聯網直報和名錄庫建設經費5.00萬元；統計服務決策調查與研究2.00萬元；百強調研經費10.00萬元；民意調查中心工作經費45.00萬元；綜合治理－市級重點工作專項10.44萬元；鄉鎮聯網直報經費2.50萬元；非稅收入征管經費及執收獎勵資金0.09萬元；重點企業聯系服務工作經費6.8萬元；小康監測工作經費10.00萬元；統計工作專項經費73.80萬元；專項統計業務經費10.00萬元；第七次人口普查經費174.77萬元；專項普查活動經費4.00萬元；第四次經濟普查經費5.45萬元；統計抽樣調查經費37.83萬元；第一批資產清查專項經費0.27萬元；20xx年度四上單位統計目標考核經費10.00萬元。
三、部門項目組織實施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況分析
我局堅持“依法治統”抓普查。普查工作責任重大、敏感度高，我們將嚴守普查工作紀律，嚴格按照《統計法》《經濟普查條例》及普查工作方案等要求開展工作，切實提質量、防風險、保安全。加大統計執法力度，通過統計函詢、統計檢查、統計立案等方式，開展“雙隨機”檢查，在普查的全過程加強監督問責，嚴肅查處普查中發現的違法違紀行為。加強內部控制與監督，形成以制度管理的良好機制。做好了第三輪工作組巡查、省統計局內部審計的配合和整改工作，得到巡查組和省統計局審計組的一致好評。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r分析
市統計局制定了項目管理相關制度，包括會議制度、合同制度、財務管理制度、廉潔自律制度等。在項目實施工程中，工作人員能嚴格執行制度的相關規定，派專人負責督查，確保建設任務按時高效完成。
四、資產管理情況
我局資產按照資產管理信息化的`要求，建立了規范的固定資產臺賬，將全部資產錄入資產信息管理系統，并及時更新。資產的購置、驗收、入賬、領用均有管理制度，落實相關資產管理人員和使用人員的職責。20xx年末資產總額104.06萬元，負債總額4.68萬元，凈資產99.38萬元，與上年相比，資產減少23.73萬元，負債增加0.53萬元，凈資產減少24.26萬元，資產與凈資產減少主要是單位開展資產清查處置部分到期報廢資產。
五、部門整體支出績效情況
�。ㄒ唬﹩挝豢傊С銮闆r的績效分析
20xx年度支出總額976.56萬元，其中基本支出568.62萬元，基本支出保障了單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、水電費、差旅費等日常公用經費；項目支出407.94萬元，項目支出主要用于專項普查經費等資金項目，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、勞務費等支出。
（二）單位項目資金績效分析
1．項目基本情況簡介
專項普查經費主要是了解我市“人口”發展變化情況的重大國情國力調查，制定下階段積極發展規劃和人口發展戰略的依據。業務工作經費主要是搞好第七次全國人口普查、民意調查、統計報表報送，全面加強基層基礎建設，切實提高統計服務水平，著力強化部門統計工作。
2．項目資金使用及管理情況
項目資金收入976.56萬元，支出976.56萬元，全部為財政資金，資金到位率100%，實際使用率100%。根據項目資金實際使用情況，對項目資金開展績效自評，在資金使用上，我局嚴格執行項目資金管理制度，實行�？顚Ｓ�，無挪用項目資金問題。
3．項目組織實施情況
20xx年市統計局認真組織、加強協作，扎實開展各項統計調查工作。我局認真貫徹執行國家統計報表制度，積極開展農業、規模工業、新型工業化、固定資產投資、限額以上商貿業、勞動工資、城鄉住戶調查、高新、能源等多項統計調查，及時組織各類月報、季報、年報的編報工作。夯實基礎、嚴格把關，努力提高統計數據質量。數據質量，是對統計數據的基本要求，也是統計工作的價值體現。我局充分認識提高統計數據質量的重要性，不斷加大強化基礎工作，多措并舉確保統計數據質量。
4．項目績效情況
20xx年，我單位以績效目標實現為導向，進一步加強制度建設，提升自評質量，預算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監控，要求加強過程監控。三是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高了績效管理工作水平。
5．綜合評價情況及評價結論
瀏陽市統計局20xx年度項目資金績效自評綜合得分為98分，具體自評情況見附表。
6．績效評價結果應用建議
績效管理不只是財政支出方面，而是要從年初預算制定工作抓起，要科學合理地編制部門預算，預算要結合本部門的事業發展計劃、職責和任務測算，要確保部門預算編制真實、準確、完整，切合單位實際。
7．主要經驗及做法
20xx年，我單位以績效目標實現為導向，進一步加強制度建設，提升自評質量，預算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監控，要求加強過程監控。三是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高了績效管理工作水平。
六、存在的主要問題
年內存在預算追加的情況，影響了預算的控制與執行，預算編制的合理性還有待進一步提高。
七、改進措施和有關建議
強化績效管理考核，將績效考核目標任務層層分解落實，加強重點工作督查，對重點工作加強日常監管，開展專項督查及建立健全績效問責機制，充分體現財政資金使用主體責任。
八、單位在資金管理、項目管理等方面的先進經驗及做法
市統計局認真貫徹落實中央“八項”規定要求，實行厲行節約常態化管理，嚴控“三公”經費開支。定期將經費收支、經費下撥、干部職工工資待遇等情況向領導匯報，與上年同期進行對比，讓領導對全局財務情況心中有數。
九、部門整體支出績效評價等級
我局20xx年度部門整體支出的預算執行與分配、單位資產管理與有效利用、部門年度重點工作任務實施與職責履行等方面總體執行情況良好。根據部門整體支出績效評價指標體系，部門整體支出績效綜合評分98分，部門整體支出績效情況見附表。
財政部門整體績效自評報告范文（通用5篇）2
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r。
1.項目單位基本情況
市政務服務中心為正科級財政全額預算事業單位。負責入駐中心各單位窗口的日常工作。
�。�1）辦理境內、外投資者申請開辦企業、投資項目等需報經市級行政審批、核準、審核的各項批準文件、證、照，受理相關的登記備案事項。
�。�2）辦理各類社會組織和公民申請的有關證、照。
（3）辦理社會保險、就業管理、人才管理等服務事項。
�。�4）提供供電、通信等社會公共服務，提供會計、公證、律師等社會中介服務。
�。�5）受理各類投資政策、稅收政策、人才勞動力需求、社會保險政策及各類證照申領的咨詢、釋疑、資料發放、信息發布。
�。�6）受理影響經濟環境建設的投訴。
�。�7）協助市監察局、市信息管理中心負責網上行政審批系統、行政審批電子監察系統、視頻監控系統、協同辦公系統、信息發布系統、網站等信息網絡的管理和運行維護以及數據更新工作；
�。�8）負責對鄉（鎮、街道辦事處）便民服務中心、社區便民服務中心、村級便民服務站進行業務指導和監督考評。
�。�9）承辦市委、市人民政府和上級業務主管部門交辦的其他事項。
2.項目用途及涉及的范圍
20xx年初，財政批復下達工作經費116.98萬元，主要用于以下方面：一是為保障入住政務服務中心各窗口工作正常開展所需的辦公用房；二是為保障入住政務服務中心各窗口業務工作正常有序開展；三是市政務服務中心宣傳費用，編印辦事指南、一次性告知單；四是電信入網及專線直聯電路租用費；五是一窗改革工作有序開展工作經費。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復情況。
年度工作經費單位申報資金116.98萬元，經財政局批復下達116.98萬元，用市政務服務中心日常辦公開支、辦公用房、便民服務和行政審批及電子監察系統租金及辦公網絡租用費。
�。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況。
1、資金計劃及到位情況。年度工作經費財政年初批復預算資金116.98萬元。截止20xx年10月，計劃資金全部到位，共計116.98萬元。
2、資金使用。截止20xx年10月底，年度工作經費支出83.83萬元，其中：窗口人員工作經費25.5萬元；網絡運行費10萬元；便民服0.5萬元；辦公室物業管理及維護18萬元；一窗式改革專項工作經費29.83萬元。
�。ㄈ╉椖控攧展芾砬闆r。
年度工作項目經費采取財政直接支付與財政授權支付形式，由辦公室按簽訂的合同向財務分管領導進行資金申請，財務室按領導審批意見進行支付，并進行賬務處理和會計核算。
三、項目實施及管理情況
中心領導高度重視項目經費的收支管理，明確規定項目資金嚴格按照預算單獨核算實行“專款專用、專人管理”，不得擠占挪用項目資金。項目資金的支付由辦公室財務人員按合同規定條款申請資金，財務按合同條款再次核對發票金額，經分管財務領導審批后，通過轉賬的方式支付。
四、項目績效情況
�。ㄒ唬╉椖靠冃繕送瓿汕闆r分析。
1.項目的效率性分析。
�。�1）項目的實施進度。
該項目是按照工作的需求逐步進行，到20xx年底已完成了全部工作目標。
�。�2）項目完成質量。
截止20xx年10月31日，支付辦公經費25.5萬元；辦公用房管理及維護費18萬元；便民服務及網絡租用費10.5萬元，一窗式改革專項工作經費29.83萬元；預算執行率72%。圓滿完成了市政務服務中心各項工作正常開展所需的辦公用房、網絡租用的保障工作。
3. 項目的效益性分析。
�。�1）項目預期目標完成程度。
該項目預期目標已完成，20xx年度財政收支未發生重大問題。
（2）項目預算批復的績效指標完成情況分析
績效目標全部以各中心工作完成情況為標準。具體情況如下：
（一）“全省通辦”讓群眾更舒心。一是推進“全省通辦”事項標準化，在省直部門統一規范事項辦事指南和審查要點的基礎上，做好省級下放的“全省通辦”936項事項辦事指南關聯。二是設置全省通辦綜合窗口1個、部門專窗17個，明確專人負責窗口業務處理，實現省內關聯事項全省通辦，大大提升了群眾辦事的便捷度，現已辦理全省通辦業務33896件。
（二）“跨省通辦”讓異地辦事更便捷。一是學習先進找差距。為做好“跨省通辦”工作、強化“貴人服務”理念，赴羅甸縣、荔波縣等地學習。借鑒羅甸、荔波在“跨省通辦”工作上的先進做法和經驗，查找自身差距，為我市“跨省通辦”工作的'開展提供方法指導、經驗借鑒。二是篩選事項定標準。召開進駐窗口首席代表會議，根據各部門自身職能職責，及時梳理出“跨省通辦”高頻事項清單127項，按照國家統一的業務規則，細化辦事指南、一次性告知單，確�！翱缡⊥ㄞk”改革工作落地見效。三是加強溝通落實處。會同市人社局積極與我市外出務工人數較多的廣州、浙江等地聯系，發揮我市在當地的勞務協作站的作用，積極與當地的政務服務部門溝通對接，商洽“跨省通辦”工作開展事宜。20xx年3月，與廣州市海珠區政務數據局簽訂“跨省通辦”合作協議，確保工作順利推進。四是暢通郵遞和幫辦代辦服務。堅持以群眾、企業為“貴”的服務理念，持續加強與郵政合作，將合作業務范圍延伸至省外。繼續實行免費為辦事群眾和企業寄遞資料，用“快遞跑”代替“群眾跑”。同時，積極推行幫辦代辦服務，為群眾提供延時服務、錯時服務、陪同服務等，滿足不同辦事群體差異化需求。五是加入西南5省政務服務“跨省通辦”工作，實現132項全國高頻“跨省通辦”事項就近可辦。截止目前，為異地群眾辦理事項546件。
�。ㄈ耙蛔C通辦”讓群眾更便捷。為進一步方便企業和群眾辦事，在合法合規的情況下，通過數據共享，建立容缺辦理機制，梳理出67項“一證通辦”政務服務事項，并嚴格落實辦事程序，群眾只需通過多彩寶、貴州公安等APP軟件，提供電子證照都予以進行業務辦理，不再要求辦事群眾提供原件或者復印件，確保群眾到政務大廳能辦成事。
�。ㄋ模耙痪W通辦”讓數據多跑路。依托貴州政務服務網，將全市45個部門20xx項政務服務事項全部進駐貴州政務服務網，精準編制辦事指南，將審批流程、時限、材料、等對外公開，除法律規定不能進行網上辦理外，其余事項都已經實現網上可辦，網上可辦率100%。辦事群眾可通過政務網實名注冊后在網上進行業務咨詢、辦理等業務，群眾提交辦事申請后，后臺人員進行受理、審批，并將辦理結果通過郵政速遞免費郵寄至辦事群眾手中。截止9月，網上辦理業務303087件。
�。ㄎ澹耙淮巴ㄞk”讓群眾少跑腿。以企業和群眾“一窗”辦結為目標，將“專項業務辦理窗口”合并為“一窗綜合受理服務窗口”，將各部門收件受理服務事項納入一窗綜合辦理，“一窗”受理事項占比達95.33%。充分運用“前臺綜合收件、后臺分類審批、綜合窗口出件”辦事服務理念，減少了群眾辦事多頭跑、滿樓跑的現象。同時，針對專業性較強的業務（如：法律援助、婚姻登記），為其設置專窗，由本單位專業人員駐窗口面對面服務，真正實現進一個廳辦完全部事，提高了群眾辦事便利度。截止目前，福泉市政務服務中心大廳“一窗”的收件辦理量為414740件。
（六）抓實“四減”工作，讓市場主體享受更優服務。一是“減材料”，減輕負擔輕松辦事。在辦件過程中無法律法規依據的申請材料一律取消、同一部門重復收取的申請材料一律取消、能夠通過網絡查驗或共享的申請材料一律取消、上一個政務服務環節已收取的申請材料不再要求重復提交，做到“該取消的取消、能合并的合并、可共享的共享”。通過調用電子證照、電子材料等減少申請人提交紙質材料250843份。二是“減環節”，精簡流程輕裝上陣。充分應用“一窗通辦”，推行“前臺綜合收件、后臺分類審批、綜合窗口出件”，全市政務服務事項由原有平均5個審批環節精簡為2.1個。三是“減時限”，提高辦事速度。將承諾事項中涉及的無需進行現場核實、檢驗檢疫、可行性研究、提交技術性設計文本等申請材料的情況進行顆�；纸饧毣�，對申請人提供的申請材料能及時辦理的做到當場審批、當場出證。依申請六類和公共服務事項政務服務時限壓縮率達89%。四是“減跑動”，節約辦事成本。不斷提高“零材料”辦理事項比例，充分利用貴州政務服務網，開展網上審批，做到申請人無需提交和存檔紙質材料，足不出戶即可辦理 ，實現“全程零見面”。截止目前，通過遠程審批、免費郵寄辦件結果送達服務14587次。
（七）提升基層政務服務能力讓群眾辦事更舒心。一是深化基層政務服務能力。按照“硬件配置五統一，軟件配套五規范”要求全面深化鎮村政務服務改革，高標準、高規格、高質量打造基層政務服務體系，打通服務群眾“最后一公里”，著力加強對鄉鎮（街道）、村居（社區）兩級政務服務平臺建設，全力改善我市基層政務服務工作，全面完成全市8個鄉鎮（街道）、88個村居政務服務大廳的提質改造工作，二是推行“就近辦”。結合本市經濟社會現狀和特點，推進政務服務資源和力量下沉，將個體工商登記、婚姻登記、煙花爆竹零售等與群眾生產生活密切相關的157項事項延伸至鄉鎮辦理，將低保對象登記申報、法律援助等52項事項下放至村居（社區）辦理，以滿足基層群眾“家門口”的辦事需求。三是推行“多樣辦”。為推動更多事項從“線下跑”向“網上辦”轉變，按照“兩個標準”將與群眾生產生活密切相關的事項全部納入貴州政務服務網，公布權責清單及辦事指南，網上辦事環境得到進一步優化。目前，全市各鄉鎮（街道）、村居（社區）均已在貴州政務服務網設服務站點，對外提供網上服務。四是推行“高效辦”。提升鄉鎮政務服務窗口審批工作人員業務素養和服務水平，邀請上級業務骨干、專家等進行業務、禮儀培訓，提升便民服務綜合服務水平，同時設立幫辦代辦窗口，針對專業性強、流程復雜的審批事項提供業務指導、網上申報和全程幫辦代辦服務。截止目前，共開展延時服務2416次，預約服務2175次，上門服務301次，幫辦代辦654次。
�。ò耍┩菩小白疃嗯芤淮巍�，降低辦事成本。通過職能整合、改變服務模式、信息共享等方式，進一步提升辦事效率、提高服務水平。一是調整部門事項進駐，根據職責職能對相應進駐部門進行調整，按照應進必進的原則，新增進駐6個部門入駐政務大廳，分別是市檔案局、市政府辦（人防）、市新聞出版局、市退役軍人事務局、市商務局、市國有資產和金融服務中心，全市具有政務服務事項的36個部門已全部入駐窗口辦事。二是探索容缺受理，強化數據共享。依托貴州政務服務網電子證照庫，清理審批事項的流程，減少不必要的環節，再造服務流程，組織制定材料互信共享程序，相互認證互聯網傳輸材料，凡是電子證照庫已有的電子證照，都要100%應用，不得再要求申請人提交紙質證照。截止目前“最多跑一次”的事項951項（小項），占全部行政服務事項92.4%;其中588項行政服務事項實現“零跑腿”；公司設立登記、教師資格證辦理等138項事項承諾辦結；二手房交易合同備案、稅務登記等291項事項當場辦結；不動產注銷登記、查封登記、異議登記等事項從5個工作日壓縮為當場辦結。
五、評價結論及建議
該項目的實施為工作人員及進入中心辦事的群眾提供了舒適、安全的辦公辦事環境，整體發揮的社會效益明顯，極大的方便了企業和辦事群眾，經評價小組綜合分析，項目平均分為90分，評價結果為優秀。
六、主要經驗及做法、存在的問題和建議
績效自評實施以來，項目支出運行實踐經驗還欠缺，我中心相關人員配備還顯不足，相關制度建設及預算精細度還有待進一步加強。
在今后的項目管理中，我中心將從項目申報、項目預算編制、項目預算執行等方面加強管理，盡可能地用有限的經費平衡每年工作任務，盡量做到科學、合理的分配。
財政部門整體績效自評報告范文（通用5篇）3
一、部門、單位基本情況
（一）部門職能職責
市交通運輸局貫徹落實黨中央關于交通運輸工作的方針政策和決策部署，全面貫徹落實省委、市委關于交通運輸工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對交通運輸工作的集中統一領導。根據衡辦[2019]45號文件，本部門主要職責是：
1、承擔涉及綜合運輸體系的規劃協調工作，會同有關部門組織編制全市綜合運輸體系規劃，指導縣市區和承擔市本級的交通運輸樞紐規劃和管理工作。
2、擬訂全市交通運輸業發展政策、行業管理規范性文件。組織擬訂全市公路、水路等行業規劃和實施細則并監督實施。負責交通運輸行政許可、執法檢查和監督。參與擬訂物流業發展戰略和規劃并監督實施。指導全市交通運輸行業有關體制改革。
3、承擔原市公路管理局、市地方海事局、市城市公共交通管理處、市道路運輸管理處、市交通建設質量安全監督管理處的行政職能。
4、承擔全市公路、水路建設市場監管責任。負責全市公路水路工程建設相關政策、制度和技術標準的監督實施。組織實施或協調國家、省重點和市級公路、水路交通工程建設。負責公路、水路交通建設工程造價控制和工程質量、安全生產的監督管理。協助鐵路部門做好鐵路道口安全管理。承擔全市公路、水路基本建設項目的績效監督和管理工作。負責市本級和指導縣市區交通運輸基礎設施管理和維護。
5、承擔全市道路運輸、水路運輸市場監管責任。組織宣傳貫徹道路運輸、水路運輸、地方鐵路專用線監管有關政策、技術標準和運營規范并監督實施。指導縣市區和負責市本級城鄉客運及有關設施規劃和管理工作，指導縣市區和負責市本級出租車行業管理工作。負責市管道運輸有關管理工作。負責市民航機場有關管理工作。
6、承擔水上交通安全監管責任。負責水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、船舶與港口設施保安及危險品運輸監督管理工作。負責船員管理有關工作。負貴市級管理水域水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作。負責和指導全市水上交通安全監管工作。
7、負責提出全市公路、水路固定資產投資規模和方向、市級財政性資金安排建議。負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業管理，提出有關財政、土地、價格政策建議。
8、指導縣市區和負責市本級公路、水路、地方鐵路專用線行業安全生產和應急管理工作。按規定組織協調全市重點物資和緊急客貨運輸，負責全市重點干線路網運行監測和協調。組織協調全市地方交通戰備工作，承擔市國防動員有關工作。
9、監督實施地方性交通運輸行業科技政策、規劃和規范。負責全市交通運輸信息化建設，監測分析運行情況，開展相關統計工作，發布有關信息。指導縣市區和負責市本級公路、水路行業環境保護和節能減排工作。
10、指導縣市區和負責市本級交通運輸行業開展對外交流合作和交通外經外貿工作。協調高速公路、鐵路、民航、郵政管理涉及地方的相關工作。
11、負責本行業、領域的應急管理工作，對本行業、領域的安全生產工作實施監督管理。
12、完成市委、市政府交辦的其他任務。
13、有關職責分工。
1）與市發展和改革委員會、市工業和信息化局、市商務和糧食局的職責分工。市發展和改革委員會負責綜合交通運輸體系規劃與國民經濟和社會發展規劃的銜接平衡，負責全市鐵路、民航建設項目的銜接申報工作。市交通運輸局負責研究擬訂全市公路、水路等規劃，提出公路、水路固定資產投資財政性資金安排意見，按市政府規定權限審批、核準規劃內和計劃規模內公路、水路固定資產投資項目，市發展和改革委員會審批、審核的交通運輸基礎設施固定資產投資項目，需征求市交通運輸局意見。市發展和改革委員會牽頭負責全市物流發展工作，擬訂現代物流業發展戰略、規劃和政策，協調物流業發展重大布局。市工業和信息化局負責指導生產企業的物流外包工作，促進企業內部物流社會化。市商務和糧食局負責推動流通標準化和連鎖經營商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展，擬訂運用電子商務開拓國內市場的相關政策措施，擬訂商務領域電子商務相關標準和規劃。市交通運輸局參與擬訂全市物流業發展戰略和規劃，擬訂有關物流發展的政策和標準并監督實施。
2）與市水利局、市公安局、市自然資源和規劃局、市生態環境局、市農業農村局、市林業局的職責分工。市水利局具體負責河道采砂的管理和監督工作。編制河道采砂規劃和年度河道采砂計劃，實施采砂許可。負責建立砂石開采監控平臺、安裝監控設備，負責采砂業主定點、定時、定量、定船數開采等現場監督及落實生態環保措施。負責組織開展河道采砂常態化監督巡查工作，依法查處無證采砂、夜間采挖、可采區超量、超時限、超范圍等違法采砂行為。市交通運輸
局負責采(運)砂船舶、規劃內集中停靠點及砂石碼頭的管理，依據職責權限對通航水域內采(運)砂船舶實施監管，依法查處采(運)砂船舶相關違法違規行為。結合轄區實際情況，劃定停泊水域，強化對停航船舶的監管。市公安局負責打擊涉砂刑事犯罪，開展河道采砂聯合執法行動。市自然資源和規劃局、市生態環境局、市農業農村局、市林業局按照各自職責，協助做好河道采砂監督管理的相關工作。
(二)機構設置
我單位設以下內設機構：辦公室、組織人事科、法規科、規劃統計科、基本建設科、道路運輸科、公路管理科、港航管理科、安全監督科（應急辦公室）、財務審計科、行政審批服務科、交通戰備辦（市國防動員委員會交通戰備辦公室）、機關黨委、離退休人員管理服務科等14個科處室，在職人員54人（含紀檢組5人），離退休人員37人，屬市一級財政預算單位。下設1個正處級、4個副處級、2個正科級等7個全額撥款事業單位。
二、一般公共預算支出情況
�。ㄒ唬┗局С銮闆r
2020年，財政撥款支出1524.71萬元，其中：（1）工資福利支出918.97萬元，占比60%，主要反映在職人員的工資福利和繳納的五險一金；（2）商品和服務及資本性支出487.59萬元，占比32%，主要反映單位的機關運轉及完成日常工作任務而發生的經費及資本性支出；（3）對個人和家庭的補助支出118.15萬元，占比8%，主要反映單位離退休人員的相關經費。
�。ǘ╉椖恐С銮闆r
項目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務而發生的支出及專項資金。
2020年度局機關項目支出1425.06萬元，其中：第三方安全檢查服務費64.17萬元，農村客運站獎補資金37萬元，2018年度交通運輸發展目標考核專項16萬元，鐵路安全環境治理整治經費10萬元，安全隱患與引導獎10萬元， 2019年創衛獎補資金3萬元，企業軍退人員解困慰問資金170.95萬元，春運工作經費16.32萬元，碼頭整治專項6.41萬元，治超專項15.04萬元，防疫專項34.07萬元，專題報告編制經費18.58萬元，網約車平臺建設66.5萬元，礙航款70.6萬元，2019年交通運輸發展目標考核專項74萬元，國土空間控制規劃編制費115.22萬元，“三基三化”建設資金10萬元，“兩客”車輛主動安全防范智能終端配套資金81.14萬元，客貨運站場建設補助資金100萬元，疫情防控與解困資金155萬元，鐵路專線辦經費36.81萬元，鐵路專線省補資金214萬元，渡口氣象牌補助資金81萬元，紀檢組開辦費3.13萬元，企業軍轉干部工資等15.16萬元。
三、政府性基金預算支出情況
2020年，我單位無政府性基金預算支出。
四、國有資本經營預算支出情況
2020年，我單位無國有資本經營預算支出。
五、社會保險基金預算支出情況
2020年，我單位無社會保險基金預算支出。
六、部門整體收支情況
1、2020年度部門整體收入情況
市交通局2020年年初經批復的部門預算總額為1523.06萬元（含第三方安全檢查服務費100萬元），其中一般公共預算撥款1523.06萬元、其他收入0萬元。
年中增加預算1,244.89萬元（主要為專項資金）,其中一般公共預算撥款1,160.53萬元，其他收入84.36萬元。
故2020年度實際取得各項收入合計2,767.95萬元，其中一般公共預算收入2,683.59萬元、其他收入84.36萬元。
2、2020年度部門整體支出情況
根據部門決算報表顯示：市交通局2020年度整體支出2,949.77萬元。
部門整體支出按支出性質分類為：基本支出1524.71萬元、項目支出1425.06萬元�；局С鲋腥藛T經費1037.131萬元、日常公用經費及資本性支出487.57萬元。
部門整體支出按支出經濟分類為：工資福利支出918.97萬元、對個人及家庭補助支出118.15萬元、一般商品和服務支出466.09萬元、資本性支出21.50萬元、項目支出1425.06萬元。
3、結轉結余情況
市交通局2020年年初結轉結余資金1018.61萬元，其中基本支出結轉78.69萬元、項目支出結轉結余939.92萬元。
2020年全年總收入2,767.95萬元，全年總支出2,949.77萬元。
2020年年末結轉結余資金836.79萬元，其中基本支出結轉33.76萬元、項目支出結轉結余803.03萬元。
七、部門整體支出績效情況
2020年，各部門根據市委、市政府年度工作計劃的要求，通過交通系統全體職工共同努力，認真履行職責，較好地完成了年初確定的各項工作任務，推進交通事業各項工作進展，取得了較好的成績，為全市經濟社會發展作出了積極貢獻。根據《部門整體支出績效評價指標》自評分95分（詳見附表1），部門整體支出績效為“優”。主要績效如下：
績效目標完成情況：通過預算執行，保障局機關在職人員54人、離退休人員37人正常辦公、生活秩序，有序地開展各項工作，為衡陽市交通建設保駕護航。
產出情況：保障交通局機關在職人員54人、離退休人員37人正常辦公、生活秩序，基本滿足在職人員和離退休的正常辦公、生活要求。完成各項資金支出進度要求，交通局各項工作順利開展，工資薪金按時發放�？偝杀究刂圃�2949.77萬元，其中工資福利支出918.98萬元，一般商品和服務支出466.08萬元，對個人和家庭的補助118.15萬元，資本性支出21.50萬元、項目支出1425.06萬元。
�。ㄒ唬╊A算配置
財政供養人員控制在預算編制之內，我單位編制數為52人，在職人數為49人，在職人員控制率為94.23%。
“三公經費”支出為10.68萬元，預算為27萬元，沒有超過預算安排�！叭涃M”變動率＝（27－27）/27*100%=0
（二）預算執行
2020年年初預算1523.06萬元，調整預算56.72萬元，導致預算調整的原因主要是補發績效獎、綜治獎、提標工資、公務交通補貼、增人增資等，預算調整率為0.04%。支付進度率計1分。結轉結余變動率=（836.79-1018.61）/1018.61*100%=-18%，分值計滿分。
�。ㄈ╊A算管理
1、費用控制情況：2020年我單位公用經費實際支出總額為466.09萬元，預算安排公用經費總額為562.42萬元，公用經費控制率為83%；三公經費實際支出額為10.71萬元，三公經費預算安排數為27萬元，三公經費控制率為40%。
2、管理制度健全性：2020年我局進一步完善了局機關經費管理制度，相關制度合規合法并得到有效執行；
3、資金使用合規性：支出符合國家財經法規和財務管理制度規定；資金撥付有完整的審批程序和手續；支出符合部門預算批復的用途；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
4、預決算信息公開性：及時、準確地公開了預決算信息。
（四）職責履行及履職效益
1、職責履行
2020年和“十三五”主要工作
2020年，在市委市政府、省廳的堅強領導下，局黨委團結帶領全系統干部職工，不懼復雜嚴峻環境，勇挑發展改革重擔，圓滿完成全年工作任務，向上級和人民群眾交出了一份滿意答卷。
1）辦成了三件大事。一年來，我們艱苦創業，砥礪前行，辦成了一件又一件大事，收獲了累累碩果。一是榮獲省政府表彰。全市普鐵安全環境隱患整治任務1517處（安全隱患1296處、柵欄缺口封閉147處、人行立交通道建設53處、公跨鐵橋梁移交19處、道口立交改造2處），任務數量全省最多。我們爭取到市委、市政府主要領導的大力支持，洪峰副市長不辭辛勞多次實地督查調度，路地雙方齊抓共管，市縣兩級黨委政府上下同心，大家同向發力，高質量完成安全隱患整治任務，被省政府授予真抓實干督查激勵表彰（祁東縣也被表彰），整治工作經驗在2021年全省交通運輸工作會議上作典型發言并推介。二是重點民生實事“五連勝”。省里下達給我局的重點民生實事任務是完成自然村通水泥（瀝青）路建設850公里、農村公路提質改造383公里。完成自然村通水泥（瀝青）路建設938公里，為目標任務的115 % ，完成農村公路窄路加寬438公里，為目標任務的`114%，我市再次被評為全省優勝單位，排一類地區第三名，取得了“五連勝”的優異成績。三是黨的建設成果豐碩。推進黨支部“五化”建設，局機關一支部被評為“五星級支部”，同時被命名為“標桿示范黨支部”。局直系統對本部門可能存在的廉政風險進行排查，對排查出來的風險進行整改并修訂完善相關制度，扎牢了制度的籠子。把政治建設擺在首位，加強政治紀律、政治規矩和理想信念教育，黨員干部的政治意識顯著增強、政治立場更加堅定。把干部隊伍建設作為黨的建設的重中之重，局直系統選拔使用科級干部39人、晉升職級24人，內部產生2名局領導，推薦1名科長交流到其他單位提拔任職，一年內培養3名副處實職干部，為黨的建設培養和儲備了更多人才。
2）辦好了三樁難事。一年來，我們迎難而上，穩扎穩打，辦好了一件又一件難事，服務了全市經濟社會發展大局。一是交通項目建設穩步推進。全市累計完成交通固定資產投資38億元，為“六穩”“六保”發揮了積極作用。高速公路方面，衡永、白南、常茶3條高速公路相繼開工，祁常高速建設取得突破性進展，有望提前一年建成通車。國省干線方面，衡陽縣西渡至界牌公路、衡東羅榮桓故居通景公路全面建成通車，武廣衡山西站至黃花坪公路主體工程完工，耒陽余慶至長坪、G322衡南向陽至龍泉湘江土谷塘大橋等項目有序推進。農村公路方面，超額完成自然村通水泥（瀝青）路建設和窄路加寬任務，完成安防工程1655公里，戰備公路有序推進。水運站場方面，湘江2000噸級航道建設二期工程大源渡二線船閘建成投入運營，衡永三級航道湘祁二線船閘跨船閘橋建成通車，祁東歸陽港千噸級碼頭主體工程開工建設，衡緣物流園、紅光物流園園區道路及倉儲設施基本建成并投入使用，完成耒陽五里牌、衡山汽車站等客運站提質改造工程，瓦松鐵路專用線建成通車。二是機構改革任務全面完成。2020年4月底，新組建市交通運輸綜合行政執法支隊，掛牌組建其他幾個行業發展部門，進度在全省領先；縣級交通運輸系統機構改革任務于年底全部完成。在本次改革中，四個中心城區不設交通運輸綜合行政執法機構，市本級形成“1+1+6”體制格局，即一個主管部門（市交通運輸局）、一個執法機構（交通執法支隊）、六個行業發展部門（公路建設養護中心、道路運輸服務中心、水運事務中心、交通建設質量安全監督站、鐵路專用線運輸事務中心、交通運輸信息中心）；除耒陽市外，南岳區和其他6縣市基本形成“1+1+4”體制格局，即一個主管部門（交通運輸局）、一個執法機構（交通執法大隊）、四個行業發展部門（公路建設養護中心、道路運輸服務中心、水運事務中心、交通建設質量安全監督站）。經過改革，全系統運行體制和行政執法呈現嶄新面貌。三是三大攻堅戰成效顯著。防范化解重大風險方面，確定交通項目建設規模量力而行，開工建設的項目按政策投融資，嚴控交通項目新增政府債務，助力防范債務和金融風險。精準脫貧方面，積極實施駐村、結對幫扶，局直系統在編在崗干部職工與駐點村貧困群眾結成幫扶對子，全年累計送去慰問金、物資以及助力消費扶貧和產業扶貧等折合人民幣60多萬元，幫助1000多名群眾摘掉“貧困帽”。污染防治方面，推廣使用清潔能源車船，市城區環保型公交車達100%，環保型出租車和班線車比重不斷增加。取締28處非法碼頭、撤銷合并渡口54處，完成非法碼頭渡口整治任務；新建成并投入使用2處船舶污染物收集站點，實現船舶污染物接收全覆蓋；406艘400總噸以下船舶安裝了油污水分離器、45艘400總噸以上衡陽籍船舶安裝了生活污水處置裝置，17個港口碼頭按計劃完成自身環保設施改造，港口碼頭污水處理措施基本落實。這些舉措有效保護了藍天碧水，促進了長江經濟帶綠色發展。
3）辦妥了三個急事。一年來，我們同心同德，沉著應戰，在這極不平凡的一年里，辦妥了一件又一件急事，確保了行業安全、健康發展。一是疫情防控措施有力有效。在疫情防控戰時狀態，堅持“一斷三不斷”原則，為全市14家企業共辦理免費通行證209個、提供應急運輸保障60車次，適時停止客運班線，配合衛健部門在交通站場開展體溫檢測和疑似病例轉運，既保障了生活生產及疫情防控物質的順暢運輸，又防止了疫情通過交通運輸環節傳播擴散。疫情防控轉為常態化防控階段后，我們及時恢復公共交通，提供“園區直通公交”和“點對點”直達式包車運輸服務，保障了群眾安全有序出行，支持了復工復產。全系統廣大干部職工團結一心、不懼艱險、忘我工作，為我市奪取疫情阻擊戰階段性勝利作出重要貢獻，涌現出全國交通運輸系統抗疫先進個人彭偉才、省級疫情防控工作先進個人宋杰等先進典型，充分展現了交通人的擔當作為。二是行業治理能力大幅提升�！按蚍侵芜`”不松勁，道路運輸領域共查處各類違規違章車輛430臺次、未備案維修企業8個，對3所駕校違規經營下達整改通知書，出租車喊客拉客宰客、非法營運及維修駕培領域違規經營等行業亂象得到遏制。創建全省“群眾滿意客運站”，南岳汽車站綜合考評排全省前五，其余二級以上的客運站都達到合格標準。大力整治“黑服務區”，依法注銷外省在我市設立的長途接駁點12處。保持“治超”高壓態勢，共查處超限超載貨車1845臺次，處罰44家源頭企業，吊銷一年內超限超載3次以上車輛道路運輸證146個。清理非公路標志標牌和非法限高限寬設施，查處侵占路權、損毀公路等違法違規行為，路域環境持續好轉。完成國省道大中修116.458公里、國省干線預防性養護750公里、國省道危橋改造3座，順利通過國省干線公路迎“國檢”。交通工程質量安全工作開展的有聲有色，在全省質安領域“隱患清零”考核中位居第三。開展形式多樣的法治教育，持續推進行政執法“三項制度”和“雙隨機一公開”執法，對重大執法進行合法性審查，法治政府部門建設日見成效。縱深推進“放管服”改革，行政審批（許可）事項基本實現一支筆審批（許可）、一個窗口受理、“一站式”辦結，群眾辦事更方便，全年共辦結行政審批（許可）46473件。三是安全基礎更加牢固。扎實開展“第三方”安全評估、“隱患清零”“交通問題頑瘴痼疾整治”“安全生產三年行動”等活動，整改、消除一大批安全隱患。推進安全標準化建設，全市安全生產標準化達標企業103家，其中市城區“兩客一�！逼髽I、公交企業、巡游出租車公司、站場達標率為100%。推進安全生產責任險，全年共投保企業85家，保費34.87萬元，提高了運輸企業應對風險意外的賠付能力。修訂《全市交通運輸行業應急預案》等7個應急預案，開展水上應急救援等應急演練活動，提高了行業應急處置能力。全市“兩客一�！避囕v都安裝了智能監管系統，聯網聯控考核排名全省第一，危貨運輸實行電子運單管理制度，旅游包車配備手持安檢儀，安裝完成12套公路不停車檢測系統、新建成2個縣級治超信息平臺，安全監管科技含量不斷提升。全年沒有發生較大以上安全生產事故，順利通過“6.26”事故整改“回頭看”，平安交通建設取得新成果。
一年來，我局綜治（平安建設）、脫貧攻堅、河長制、信訪、政務信息、行政執法案卷、實施鄉村振興戰略等工作被評為優秀單位，“六站一碼頭交通運輸志愿服務”被市創衛辦評為“優秀案例”，2020年度績效考核工作很有希望被市委、市政府評為優秀單位，工會、創文、干部人事、財務審計、交通戰備、機關后勤、建議提案辦理、離退休人員服務、掃黑除惡、反恐禁毒、“信用交通”等工作可圈可點。
2020年是“十三五”收官之年。五年來，我們譜寫了壯美的交通強國衡陽篇章。全市累計完成交通固定資產投資212億元，公路總里程達到 2.1 萬公里，建成高速公路96公里、通車總里程達665公里，新改建干線公路352公里、農村公路8342公里，新增2000噸級及以上航道127公里，開工建設祁常、衡永、白南、茶常等4條高速，“1189”立體交通網絡基本成型；100%的鄉鎮和具備條件的建制村通客班車，符合政策的通組公路全覆蓋，城鄉客運一體化有序推進，南岳區成功申報創建第二批全省城鄉客運一體化示范區，巡游出租車和網約車融合發展，群眾出行方式多元化、更方便；修通了一條條扶貧路，建成了一個個扶貧產業項目，行業扶貧和駐村幫扶雙管齊下，圓滿完成脫貧攻堅任務；“兩客一危”智能監管平臺、網約車監管平臺等投入使用，不停車檢測系統和治超信息平臺不斷增多，交通運輸信息化水平逐步提高。
2、履職效益：
1）經濟效益：通過厲行節約，努力減少各項支出，確保財政資金的正確使用。
2）社會效益：通過項目實施，切實保障交通建設各項工作進展順利。
3）環境效益：通過項目實施，減少環境污染，提高環境質量。
4）可持續影響：體現政策導向，發揮交通專業優勢，帶動交通局各項工作的可持續發展。
5）服務對象滿意度：通過項目實施，力爭衡陽市民對交通局實施的項目滿意度達到較好水平。
八、存在的問題及原因分析
主要反映各種預算支出執行偏離績效目標的情況，并分析其原因。
1.預算編制的口徑與實際執行出現誤差。按照現行的預算編制原則，人員經費和日常公用經費都是按照上年度九月份的工資表反映的人數安排，而實際執行中單位工作人員往往有變動或流動。
2.預算編制的分類和實行執行出現脫節。預算編制的功能分類與經濟分類不夠細化，而實際支出中的情況更加多元化和明細化，出現了分類不一致的情況。
3.部門整體支出不能很好的對比支出與成果，投入與產出效果，進而很難有針對性的發現問題，分析問題，提出解決方案。
九、下一步改進措施
1.進一步強化預算管理意識，預算編制前多與有關各方做好溝通銜接，提高預算編制的科學性、合理性、準確性和可控性。
2.完善各類支出管理制度、明細收支項目，堅持�？顚Ｓ茫岣哳A算編制的前瞻性和指導性。
3.進一步推進預算績效管理信息系統建設，完善績效管理相關制度，提高可操作性。
4.構建單位財務部門和業務部門共同參與、協調配合的績效評價工作機制，落實 “誰干事誰花錢、誰花錢誰擔責”的權責機制，提高財政資金使用效益。
十、其他需要說明的情況
無
財政部門整體績效自評報告范文（通用5篇）4
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r。
紅河州財政局2021年年初預算項目4個，項目預算資金1010萬元，全年支出759.18萬元，預算執行率75.17%。分別是：
1.財政改革業務經費，項目預算資金177萬元，全年支出43.27萬元，預算執行率24.45%。
2.財政監督檢查經費，項目預算資金41萬元，全年支出0萬元，預算執行率0%。
3.財政委托業務經費，項目預算資金423萬元，全年支出416.14萬元，預算執行率98.38%。
4.財政信息化維護經費，項目預算資金369萬元，全年支出258.77萬元，預算執行率70.13%。
�。ǘ╉椖靠冃繕�。
1.財政改革業務經費項目年度總體目標：進一步理順紅河
州財政標準體系，深化財政管理體制改革，做好“六穩”工作，落實“六保”工作，兜實兜牢“三保”底線，印發《紅河州剛性支出項目及其標準》《紅河州運轉類項目及其標準》《2021年財政工作手冊》《紅河州2020年地方財政預算執行情況和2021地方財政預算（草案）》。強化地方金融機構監管，繼續落實《紅河州非法集資舉報獎勵實施辦法》，加大防范非法集資宣傳教育力度，提升人民群眾防范非法集資能力意識。保護和傳承珠心算文化，培養和選拔珠心算選手，促進珠心算水平的提高。加強財政干部隊伍建設，按照州委組織部干部培訓要求，舉辦一期財政干部培訓班。
2.財政監督檢查經費項目年度總體目標：在2020年監督
檢查工作的基礎上，完成以下財政監督檢查服務：會計信息質量檢查、財政扶貧資金專項檢查、紅河州財政局內部資金管理科內控制度執行情況專項檢查、非稅收入檢查、政府和部門預決算公開檢查服務、財政部開展減稅降費政策措施實施效果專項檢查、環保資金檢查等財政監督檢查工作。
3.財政委托業務經費項目年度總體目標：完成財政支出績
效評價項目投資評審委托業務、政府購買PPP咨詢服務、預決算公開檢查委托業務和2020-2021年�。ǘ┬筒‰U水庫除險驗收項目工作，為了進一步深化州級預算績效管理工作，提高預算執行效率，加強財政資金支出管理，逐步擴大財政資金績效評價的規模和范圍及項目評審工作，提高財政資金使用效益。
4.財政信息化維護經費項目年度總體目標：在2020年的基礎上，完成以下信息化運行維護任務：
（1）保障數據中心設備、數據安全穩定運行，確保全州財政業務系統平穩運行，財政專網平穩運行，視頻會議正常召開；
（2）完成財政一體化等系統維護、設備購置、電費支付等；
（3）云南省地方財政預算標準化管理平臺；
�。�4）紅河州預算單位會計信息集中管理系統運行維護費、設備購置費、設備租賃費；
�。�5）資產系統數據對接開發項目；
（6）省政府采購管理信息系統、“政采云”電子賣場；
�。�7）隱性債務監測平臺新模塊開發及服務項目；
�。�8）紅河州部門決算業務管理系統建設費、設備購置費、運維費。
�。ㄈ╉椖拷M織管理情況。
1.成立以局長為組長，副局長為副組長，各科室負責人及
局辦公室相關人員為成員的部門整體支出績效評價工作領導小組，領導小組下設辦公室，明確工作職責，制定任務分解清單。
2.制定《紅河州財政局工作規則》（紅財〔2010〕28號）、《紅河州財政局機關財務管理辦法》（紅財黨組〔2014〕30號）等6項制度，以及內部監督、項目管理、債務管理等制度匯編，修訂完善《紅河州財政局公務接待管理辦法》等工作制度，進一步明確了機關行政經費審批手續和報銷程序，加強了預算管理，規范了收支行為。建立健全合法、合規、完整財務和業務管理制度，形成良好的內部控制機制。
3.各項目管理科室根據職責分工、管理流程，按各項目的`具體工作要求，制定工作方案、確定實施范圍、明確目標任務、職責分工、工作要求、工作時間節點等，保證項目順利實施。
4.通過公開招標方式，擇優委托第三方機構，協助紅河州財政局完成相關工作。
二、績效評價工作開展情況
為確保部門工作目標與整體戰略目標的一致性，在單位內形成以績效為導向的財政資金管理機制，建立統一、規范的績效管理體系并全面正確實施，紅河州財政局積極開展了2021年度績效管理工作。開展情況如下：
1.修訂完善了《紅河州財政局公務接待管理辦法》等工作制度，進一步明確了機關行政經費審批手續和報銷程序，加強了預算管理，規范了收支行為。
2.開展2021年度部門整體支出績效自評和項目支出績效自評，對未完成績效目標或偏離績效目標較大、預算執行率偏低的項目進行分析并說明原因，研究提出改進措施。
3.根據預算法、《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔2020〕10號）、《紅河州財政局關于印發〈紅河州州級預算績效管理工作規程（試行）〉的通知》（紅財預〔2015〕97號）等相關文件要求，對2021年部門整體支出和項目支出績效目標進行了優化，確�？冃繕嗽O置更加科學、合理。
4.開展事前績效評估工作，在第三方機構人員的指導下，由部門領導、相關業務科室負責人組成專家評估小組，形成評估成果。
5.開展績效運行監控工作，明確績效運行監控的目標，把績效管理的目標分解落實到績效監控中，提高個體績效水平來改進部門整體的績效水平。
6.在第三方機構指導下，結合部門實際情況，搭建起了本行業、本領域的整體支出和項目支出績效指標體系。
7.配合第三方機構開展2020年項目支出績效部門評價工作，對評價結果存在問題進行分析，提出改進措施并進行整改，提高部門績效水平。
三、綜合評價情況及評價結論（附相關自評表）
�。ㄒ唬┛冃гu價綜合結論。
1.財政改革業務經費，共設22個績效指標，完成13個，未完成或部分完成9個，預算執行率24.45%，自評得分61.4分，自評等級為“中”。
2.財政監督檢查經費，共設8個績效指標，完成8個，預算執行率0.00%，自評得分90分，自評等級為“優”。
3.財政委托業務經費，共設32個績效指標，完成29個，未完成或部分完成3個，預算執行率98.38%，自評得分92.93分，自評等級為“優 ”。
4.財政信息化維護經費，共設25個績效指標，完成24個，未完成1個，預算執行率70.13%，自評得分95分，自評等級為“優”。
四、主要經驗及做法
紅河州財政局制定了《紅河州財政局工作規則》（紅財〔2010〕28號）、《紅河州財政局機關財務管理辦法》（紅財黨組〔2014〕30號）等6項制度，以及內部監督、項目管理、債務管理等制度匯編，印發《紅河州財政局關于印發<機關公務接待管理辦法>的通知》（紅財辦發〔2020〕12號），對制度適時更新。建立健全合法、合規、完整財務和業務管理制度，形成良好的內部控制機制。為項目的管理奠定了基礎，保障項目正常開展。
五、存在的問題及原因分析
�。ㄒ唬╉椖款A算及自評工作不夠精準，統籌協調不夠，不能及時解決項目實施過程中存在的問題，難以確保項目實現預期目標，各項目科室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。
（二）在績效指標完成情況填報工作中，財政支出多個子項目合并為一個主項目時存在一定困難，并對后期的運行監控和績效評價工作增加了難度。
�。ㄈ┎糠猪椖坑捎诓豢煽咕茉�，未完全按年初計劃開展，資金支出進度緩慢，影響了工作任務和績效指標的完成，拉低了績效評價得分。如：因受疫情客觀因素的影響，取消了財政干部培訓和珠算心算比賽，影響了工作任務和相應績效指標的完成。
六、下一步工作打算
（一）進一步提高認識，加強預算管理，做好項目前期的調研決策工作。
（二）進一步調整充實績效評價工作領導小組人員，明確分工，形成合力，壓實責任，確保完成單位年度考評目標任務。
（三）加大對績效評價相關知識的培訓力度，結合實際制定完善資金管理制度。
七、其他需要說明的問題
“財政信息化維護經費”項目的“政府性債務系統建設咨詢委托業務設備購置19.8萬元”、“政府性債務系統建設咨詢委托業務維護費40萬元”經財政部門批準調整為“紅河州債務系統駐場運維服務經費10.8萬元”、“2020年新增專項債券項目資金使用合規性核查工作委托業務費49萬元”，同時更新了相應的績效指標。
財政部門整體績效自評報告范文（通用5篇）5
一、預算單位基本情況
（一）部門職能職責
1.貫徹執行國家、省有關審計工作的法律、法規和方針、政策；擬訂全市審計工作基本規劃、發展規劃、專業領域審計工作規劃和年度審計計劃并組織實施；會同有關部門擬訂審計、財政經濟及有關制度和辦法并監督執行。
2.負責對全市財政收支和屬于審計監督范圍的財務收支進行審計監督；負責對直接審計、調查和核查的事項進行審計評價，并作出審計決定或提出審計建議。
3.負責向市人民政府報告和向市人民政府有關部門通報審
計情況，并提出制定和完善有關政策制度的建議。
4.負責向市人民政府提出年度市本級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告；負責向市人大常委會提出市本級預算執行情況和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發現問題的糾正和處理結果報告；負責向社會公布審計結果。
5.負責對市管黨政領導干部及屬于市審計局審計監督對象的其他單位主要負責人實施經濟責任審計。
6.組織實施對國家財經法律、法規、方針、政策和宏觀調控措施執行情況、財政預算管理或國有資產管理等與財政收支有關的特定事項進行專項審計調查。
7.負責檢查審計決定執行情況并督促糾正和處理審計發現的問題；負責辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或市人民政府裁決中的有關事項；協助配合有關部門查處相關重大案件。
8.指導和監督內部審計工作；核查社會審計機構對依法屬于審計監督對象的單位出具的相關審計報告。
9.指導和推廣信息技術在全市審計系統的應用；組織全市審計機關實施管理系統和現場審計系統的建設；組織審計專項培訓。
10.與縣市區人民政府共同管理縣市區審計機關；負責監督
下級審計機關的業務；組織下級審計機關實施專項審計或審計調查；負責糾正或責成糾正下級審計機關違反國家規定做出的審計決定。
11.負責省審計廳授權的審計項目和專項審計調查項目的組織實施；指導重點建設項目審計監督工作。
12.承辦市人民政府交辦的其他事項。
�。ǘC構人員情況
株洲市審計局設1個二級機構即株洲市投資審計中心（未獨立核算），17個內設機構包括：辦公室、人事科、法制審理科、財政審計一科、財政審計二科、行政事業審計科、金融與社會保障審計科、農業農村審計科、資源環境審計科、政策落實審計科、投資審計科、企業審計科、重大項目稽查審計科、經濟責任審計一科、經濟責任審計二科、審計技術科、內部審計管理科。株洲市審計局核定行政和事業編制88名，截至2020年12月31日在職人員72人，長期聘請專家11人，臨時聘請專家130人次，臨聘工勤人員12人，離退休職工44人。
二、預算支出及績效情況
（一）預決算及信息公開情況
1.2020年部門決算收入情況：收入合計2341.19萬元。年初預算安排2431.71萬元。
2.2020年部門決算支出情況：支出合計2341.19萬元，其中基本支出2159.26萬元，項目支出181.93萬元。
3.2020年部門決算結轉和結余：年初結轉和結余1.94萬元，年末結轉和結余1.94萬元。
4.預決算公開：在我局門戶網站與財政公開統一平臺上公開了單位預決算。
5.“三公”經費控制：2020年我局“三公”經費支出47.42萬元，其中公務用車購置及運行維護費42.06萬元（其中，公務用車購置費24.49萬元，年底公務用車保有量5輛），公務接待費5.36萬元�！叭涃M”支出比2019年增加了26.07萬元，主要原因是2020年新購置了一輛商務車。
�。ǘ┵Y金使用情況
我局在部門整體支出中，嚴格按照年初預算安排，及時申報年中預算調整，嚴格遵守資金管理制度，強化監督，專款專用。2020年株洲市審計局（含1個二級機構）基本支出為2159.26萬元，其中：
1.人員經費支出1498萬元，占基本支出的69%。主要用于根據國家規定安排的.工資福利支出、對個人和家庭補助等人員經費支出。其中：工資福利支出1272萬元，對個人和家庭的補助支出226萬元。
2.日常運行公用經費支出661.26萬元，占基本支出的31%。主要用于根據國家規定開支標準安排的保障株洲市審計局正常運轉的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他支出等日常運行公用經費支出。
項目支出181.93萬元，主要用于保障專項審計業務和“部門預算執行在線平臺監督軟件開發經費”項目的正常開展。
�。ㄈ┎块T整體支出績效情況
2020年，市本級共完成審計（調查）項目157個，促進增收節支173146萬元，推動調賬處理金額16309萬元，促進撥付資金到位12450萬元，挽回（避免）損失6437萬元。發現并督促整改各類違法違規問題370多個，促進整章建制和完善制度20余個。提交的審計要情（專報）、綜合報告被市領導批示40余次，其中市委書記、市長批示達29次之多；我市選送的6個審計項目獲得省優秀或表彰項目，在市州審計機關排名并列第一。
2020年，在市委市政府、市委審計委員會、市人大和省審計廳的堅強領導下，團結帶領全市審計干部職工提高政治站位、把牢政治方向，聚焦市委市政府工作大局，突出政策落實、預算執行、政府投資、國有企業、項目稽查、經濟責任、生態環保、殯葬改革、救災資金、抗疫防控、征地拆遷等審計重點，扎實推進審計全覆蓋，在服務地方治理、維護制度權威、提高制度執行力、推動依法行政、促進經濟高質量發展、促進全面深化改革、促進權力規范運行、促進反腐倡廉等方面展現了新作為、實現了新成效。
一是緊扣“六穩”“六�！币螅覝蕦徲嬊腥朦c，扎實開展了轄區內各縣市區中央和省重大經濟政策落實情況跟蹤審計，密切關注中央重大投資落地、“放管服”改革舉措落實、供給側結構性改革推進、減稅降費實施效果、支持實體經濟發展政策落實等方面的情況，促進各項重大經濟政策措施在株洲落地生根，踐行“兩個維護”。二是將“促進財政資金提質增效、促進優化營商環境、促進就業優先”納入財政審計、經濟責任審計、專項資金績效審計中重點關注，并開展優化營商環境專項審計，找準改革堵點、破解難點、總結亮點，服務實體經濟發展，促進減輕企業負擔，優化全市發展環境。面對持續加大的經濟下行壓力和財政收支矛盾，把推動政府節省開支和落實“過緊日子”要求作為審計重點，開展好財政預算執行審計和專項資金績效審計，促進財政支出結構優化和好鋼用在刀刃上、存量資金統籌盤活、項目任務完成，促進提高財政資金使用績效。三是面對突如其來的新冠疫情，做好疫情防控的同時，完成了全市應對疫情防控資金和捐贈款物、新增財政資金直達市縣基層直接惠企利民情況專項審計，并督促邊審邊改，為全市打贏疫情防控阻擊戰，對沖疫情負面影響，全面復工復產提供有力的審計監督保障。四是圍繞推進“151”化債機制在我市全面落實落地，扎實推進3家市屬國有企業審計調查，重點審計了政府性債務及資產資源等變動情況，防范化解政府債務風險；對新蘆淞集團、高科集團、天易集團、湘江新區等進行審計，在謀劃“新基建”下園區、推進航空服飾產業園、高新技術產業園、湘江新城開發發展中貢獻了審計智慧。五是圍繞全市“產業項目建設年”活動和溫暖企業行動，把政府投資項目審計作為工作的主要龍頭，推進工程建設中問題的解決和規范建設行為、促進項目落地，并加大對工程款項和農民工工資支付情況的審計監督，促進加快建設進度、完善投資管理、提高投資效益。分季度對中央投資重點項目稽查審計，重點抽查了響淺路（湘蕓路至濱江路）新建工程等一批重點建設項目情況，推動重點項目管理水平和項目落實落地。同時，圍繞市委市政府中心工作，開展全市政府投資項目招投標政策執行、城市五區征地拆遷政策落實情況專項審計，揭示了工程項目招投標和征地拆遷各環節全鏈條存在的問題并推動整改落實，促進優化我市投資環境。六是聚焦領導干部依法履職和責任落實，開展好領導干部經濟責任審計，同步實施領導干部自然資源資產審計，更好激勵干部依法履職、依法辦事、擔當作為，推進治理體系和治理能力現代化。
三、資金管理及績效存在的主要問題及下一步改進措施
預算資金使用計劃性有待加強，完善用款計劃管理，更科學合理的編制資金使用計劃，進一步細化收支項目，按項目、按時間、按進度支出，提高資金的使用效益。
四、其他需要說明的情況
�。ㄒ唬皣彝顿Y審計經費”項目支出績效情況
以結算審計為依托，實行政府投資項目全面審計，突出重點，不斷加強審計監督。截止到2020年12月31日，我局對117個（含概算調整項目）政府投資項目實施工程結算審計，送審金額137312.78萬元，審定金額 130954.78萬元，審增金額79.40萬元，審減金額為6437.40萬元，審減率為4.63%。充分發揮了審計為政府投資把好最后一道關和扎緊政府“錢袋子”的積極作用。同時，還揭示了項目未按規定進行招投標、工程結算虛增工程量、未按規定進行工程勘察等問題，提出了相應整改意見，對規范建筑市場發揮了積極作用。
�。ǘ安块T預算執行在線平臺監督軟件開發經費”項目支出績效情況
一是提高了審計效率。隨著國民經濟的發展，需要審計的資金總量也越來越大，傳統的審計方式和人員編制已經無法承受如此繁重的審計任務。運用計算機審計手段提高效率，是審計機關依法履行職責的必由之路。審計機關只有運用先進的信息技術，依靠高科技，從根本上提高工作效率。二是規范了審計工作。用現代信息技術支持并規范審計作業，是保證審計工作質量、降低審計風險的重要措施。審計機關十多年來形成的一套作業規范，對于保證審計工作質量發揮了重要作用。但是，隨著改革開放的深入，經濟活動全球化，資金流動電子化，審計領域日益擴大。提高審計工作質量、防范審計風險的任務十分突出。借助現代信息技術的支持，從作業手段現代化和工作程序的規范化兩個方面控制和提高審計質量、降低審計風險；同時，也是防止可能發生的以審謀私行為的重要措施。
【財政部門整體績效自評報告】相關文章：
財政部門整體績效自評報告（精選10篇）12-16
整體績效自評報告12-09
整體績效目標自評報告12-11
整體支出績效自評報告12-11
整體績效自評報告范文12-10
整體績效自評的整改報告12-10
單位整體績效自評報告01-12
醫院整體支出績效自評報告12-31
學校整體支出績效自評報告12-30